2019年度
兴庆区党委政法委决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区党委政法委概况
一、部门职责
(一)认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻党中央和自治区、银川市党委、兴庆区党委的决定,对兴庆区政法工作研究提出全局性部署,推进平安兴庆、法治兴庆建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三)加强对政法工作实践和理论问题调查研究,向党委提岀决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
(四)了解掌握和分析研判本辖区社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,应对和妥善处置重大突发事件,组织指导政法单位和相关部门做好反邪教、反恐怖工作民事纠纷排查调解等工作。
(五)加强对政法工作的督查,统筹、协调、做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教(法轮功等)、反恐怖、见义勇为条例等有关国家法律法规和政策的贯彻实施工作,领导指导见义勇为工作,负责组织对见义勇为行为调查、核实、表彰奖励弘扬正气。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策和部署,支持和配合其办事机构工作;指导政法单位加强政治安全工作研究、法治兴庆建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和抛法司法相关工作。
（九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法治理、宣传报道和舆论引导等相关工作;进一步加强兴庆区法学会工作。
(十)根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
(十一)组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。
（十二)组织、指导本辖区路段的铁路护路联防工作。
(十三)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
兴庆区党委政法委与兴庆区扫黑办合署办公，兴庆区党委政法委是兴庆区党委领导政法工作的职能部门，截止2019年12月31日行政编制5名。设书记1名、设副书记2名、副秘书长1名、工作人员2名。政府聘用人员2名，铁路护路专干1名，扫黑办借调工作人员8名，大学生志愿者2名，三支一扶2名，公益性岗位5名。从预算单位构成看，政法委部门预算包括：政法委本级预算，属一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 59630456.59 元，支出总计 57801197.78 元。与上年相比，收、支总计各增加9113066.74 元、7289804.37元，增长15.28% 、12.6 1%，主要原因是扫黑除恶工作增加经费，检察院、法院职业年金的补缴。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计59630456.59 元，其中：财政拨款收入 59358070.18 元，占 99.5 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入0 元，占 0 %；其他收入 272386.41 元，占 0.5 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 57801197.78 元，其中：基本支出 46614165.18元，占 81 %；项目支出 11187032.6 元，占 19 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 59358070.18 元，支出总计 57801197.78 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8840680.33 元、7289804.37元，增长14.89%、 12.61 %，主要原因是扫黑除恶工作增加经费，检察院、法院职业年金的补缴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 49585047.53 元，占本年支出合计的 86.79 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7289804.37 元，增长 12.61 %，主要原因是扫黑除恶工作增加经费，检察院、法院职业年金的补缴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 49585047.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60000.00 元，占 0.12 %；公共安全支出 55507677.05 元，占 1.12 %；社会保障和就业支出 1598241.37 元，占 3.22 %；卫生健康支出 253179.12 元，占 0.51 %；交通运输支出 65650.00 元，占 0.13 %；住房保障支出 316450.24 元，占 0.63 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49585047.53 元，支出决算为 57801197.78 元，完成年初预算的 117 %，其中：决算数大于预算数的主要原因扫黑除恶工作增加经费，检察院、法院职业年金的补缴。
1.公共安全支出。年初预算为 44767100.00 元，支出决算为 55507677.05 元，完成年初预算的 123 %，决算数大于预算数的主要原因扫黑除恶工作增加经费，检察院、法院职业年金的补缴。
2.社会保障和就业支出。年初预算为 686846.93 元，支出决算为1598241.37元，完成年初预算的 233 %，决算数大于预算数的主原因补缴2014年至今的职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 278242.32元，支出决算为 253179.12 元，完成年初预算的 90.99 %，决算数小于预算数的主要原因聘用人员12月份工资一月发放故减少。
4.住房保障支出。年初预算为 359837.28元，支出决算为 316450.24 元，完成年初预算的 87.94 %，决算数小于预算数的主要原因聘用人员12月份工资一月发放故未拨付。
5.交通运输支出。年初预算为 0元，支出决算为 65650.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因自治区下拨80000元铁路护路工作经费。
6.一般公共服务支出。年初预算为 0元，支出决算为 60000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨60000元严打办案经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 46612015.18 元，其中：人员经费 6842807.64 元，公用经费 39769207.54 元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出 6829127.64 元，较年初预算数增加2668086.00元，增长156%，主要原因是补缴2014年至今的职业年金；较上年决算数增加1690938.76元，增长 33 %。
（一）基本工资283956元，比上年减少52013元；
（二）津贴补贴239532元，比上年减少136534元；
（三）奖金 207184 元，比上年减少12634元；
（四）机关事业单位基本养老保险缴费726.27元；比上年减少118536.93元，主要原因科目调整，在职业年金中列支；
（五）职工基本医疗保险缴费234179.12元，比去年增加31234.16元；
（六）职业年金缴费1085009.62元，2019年新增科目；
（七）公务员医疗补助缴费19000元，比去年减少16778.96元；
（八）其他社会保障缴费500505.48元，比去年增加137915.91元；
（九）住房公积金316450.24元，比上年增加12032.8元；
（十）其他工资福利支出3942584.91元，比上年增加761243.16元；
2. 商品和服务支出 39735757.54 元，较年初预算数减少 5031342.46 元，下降 11.23 %，主要原因是拨付雪亮工程及法院检察院工作经费列入项目支出；较上年决算数增加 13152481.17 元，增长 49.47 %。
（一）办公费16374.4元，比去年减少12997元；
（二）印刷费366444.5元，比去年增加225544.5元；
（三）手续费136元，本年新增科目；
（四）电费125314.8元，比去年减少2784.37元；
（五）邮电费36432.03元，比去年增加8915元；
（六）物业管理费360元，比去年增加96元；
（七）维修（护）费30727元，比去年减少99206元；
（八）培训费3000元，比去年减少16297.5元；
（九）劳务费6900元，比去年减少92614.47元；
（十）委托业务费20207元，比去年增加17807元；
（十一）工会经费21149元，比去年增加2786元；
（十二）其他交通费用61830元，比去年减少5820元；
（十三）其他商品和服务支出39046882.81元，比去年增加13173912.01元；
3.对个人和家庭的补助1680.00元，较年初预算数增加 元，增长 0 %，主要原因是人员无变动；较上年决算数减少22388元，下降 93 %。
4.其他资本性支出33450元，较年初预算数增加 0 元，增长 100 %，主要原因是购置办公设备；较上年决算数减少 37728元，下降 53 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 44767100 元，支出决算为 39735757.54 元，完成年初预算的 89.77 %；比上年增加 13148953.17 元，增长 49 %。决算数小于预算数的主要原因协警及禁毒专干12月工资1月拨付。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 100 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金41119100元，占一般公共预算项目支出总额的91.85%。
共组织对平安建设经费、禁毒专干工资及工作经费、雪亮工程等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39519100 元，从评价情况来看，禁毒办紧紧围绕分局“213”工作思路，扎实补齐短板，确保按时完成工作任务，社区戒毒社区康复执行率,积极开展源头管控和双向管控工作，确保不发生吸毒人员肇事肇祸事件。深入开展平安兴庆建设,一是推动行业乱象整治,加强重点区域整治。对校园周边、城乡结合部等治安乱点和刑满释放等重点人员加大日常巡查监管力度，及时制定排查整治方案。严厉打击民乐瓷砖市场、推进“智慧政法”建设。以加强视频巡防为抓手，以强化社会面监控接入为补充，优化智慧防控应用，不断推动公共区域监控无死角及背街小巷监控全覆盖。截至目前，兴庆区“雪亮工程”一期上线1500路，二期建设共选取和勘察视频监控点位3418个、视频监控摄像头6866路，已安装上线487路。
