2022年度兴庆区委政法委部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)认真贯彻,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻党中央和自治区、银川市委、兴庆区党委的决定,对兴庆区政法工作研究提出全局性部署,推进平安兴庆、法治兴庆建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)加强对政法工作实践和理论问题的调查研究,向党委提出决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
(四)了解掌握和分析研判本辖区社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,应对和妥善处置重大突发事件,组织指导政法单位和相关部门做好国家安全、民事纠纷排查调解等工作。
(五)加强对政法工作的督查,统筹、协调、做好社会治安综合治理、维护社会稳定、见义勇为条例等有关国家法律法规和政策的贯彻实施工作,领导指导见义勇为工作,负责组织对见义勇为行为调查、核实和表彰奖励弘扬正气。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策和部署,支持和配合其办事机构工作;指导政法单位加强政治安全工作研究、法治兴庆建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法治理、宣传报道和舆论引导等相关工作;进一步加强兴庆区法学会工作。
(十)根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
(十一)组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。
(十二)组织、指导本辖区路段的铁路护路联防工作。
(十三)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
兴庆区委政法委与兴庆区扫黑办合署办公，兴庆区委政法委是兴庆区党委领导政法工作的职能部门，从预算单位构成看，政法委部门预算包括：政法委本级预算，属一级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 65585901.48 元，支出总计 65585901.48 元。与上年相比，收、支总计各增加 14479392.26 元，增长28.33 %，主要原因是本年度公检法工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 65273691.59 元，其中：财政拨款收入 65170618.16 元，占 99.84 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 103073.43 元，占 0.16 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 65437457.72 元，其中：基本支出 6560003.13元，占10.02 %；项目支出 58877454.59 元，占 89.98 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 65320085.16 元，支出总计 65320085.16 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14484233.42 元，增长 28.49 %，主要原因是本年度公检法工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 65320085.16 元，占本年支出合计的 99.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 15031828.17 元，增长 29.89 %，主要原因是本年度公检法工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 65320085.16 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 1000000 元，占 1.53 %；公共安全（类）支出 60695749.84 元，占 92.92 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 541661.66 元，占 0.83 %；卫生健康支出（类）支出 1246674 元，占 1.91 %；城乡社区支出（类）支出 145467 元，占 0.22 %；交通运输（类）支出 41941.7 元，占 0.06 %；住房保障（类）支出 344217 元，占 0.53 %，灾害防治及应急管理（类）支出 1304373.96 元，占 2 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53621803.2 元，支出决算为 65320085.16 元，完成年初预算的 121.82 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因人大监督经费支出增加。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3222361 元，支出决算为 5431310.28 元，完成年初预算的 168.55 %，决算数大于预算数的主要原因本年度公检法工作经费增加。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49719400 元，支出决算为 54322259.56 元，完成年初预算的 109.26 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因本年度公检法工作经费增加。
4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为886100元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因法院安检信访接待大厅扩建经费增加。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为40000 元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付司法救助金经费。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为16080 元，为上年度结余自治区下拨严打办案经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 51635 元，支出决算为84639.32元，完成年初预算的163.92%，决算数等于预算数的主要原因是本年度养老保险基数上调经费增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25818 元，支出决算为 62213.66元，完成年初预算的240.97%，决算数大于预算数的主要原因本年度职业年金基数上调经费增加。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23680 元，支出决算为 22593.48元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费减少。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为372215.2元，支出决算为372215.2元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数按照预算完成指标。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0元，支出决算为1030300元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出经费增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为187331元，支出决算为187331元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因按照预算完成指标。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为19363元，支出决算为29043元，完成年初预算的149.99%，决算数大于预算数的主要原因本年度公务员医疗补助基数上调经费增加。
14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为145467元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因兴庆区老旧派出所节能改造工程款经费增加。
15.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 41941.7元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是上年度结余自治区下拨铁路护路联防工作经费，在本年度列支。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 344217元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因本年度住房公积金基数上调经费增加。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 1304373.96元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费支出增加，此款项拨付公检法三家单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 6533562.94 元，其中：人员经费 5722458.74 元，公用经费 811104.2 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5697345.26 元，较年初预算数增加1941594.06 元，增长 51.7 %，主要原因是各项社保基数调整，人员经费增加；较上年决算数增加 468003.29 元，增长 8.95 %。
2.商品和服务支出 811104.2 元，较年初预算数增加713152.2元，增长 728.06 %，主要原因是本年度人员调整公用经费增加；较上年决算减少 597085.8 元，下降 42.4 %。
3.对个人和家庭的补助25113.48元，较年初预算数减少 23586.52 元，下降 48.43 %，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少；较上年决算数增加 23013.48 元，增长 1095.88 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 120452 元，支出决算为 811104.2 元，完成年初预算的 573.38 %；比上年减少 597085.8 元，下降 42.4 %。决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 19850 元，年初未做预算。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 19850 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金48211600元，占一般公共预算项目支出总额的90%。组织对2022年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
