兴庆区政法委2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
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小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
3249.42 |
（一）一般公共服务支出 |
3249.42 |
3249.42 |
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
3249.42 |
支出总计 3249.42 |
|||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
银川市经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
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20402 |
公共安全支出 |
2856.4 |
|
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20805 |
社会保障和就业支出 |
56.12 |
|
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21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.63 |
|
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22102 |
住房保障支出 |
29.61 |
|
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20402 |
基本支出 |
283.66 |
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
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功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
20402 |
公共安全支出 |
3552.5 |
2856.4 |
|
2856.4 |
-696.1 |
-19.59% |
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
53.94 |
56.12 |
56.12 |
|
2.18 |
4.04% |
|
21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.74 |
23.63 |
23.63 |
|
-1.11 |
-4.49% |
|
22102 |
住房保障支出 |
31.5 |
29.61 |
29.61 |
|
-1.89 |
-6% |
|
20402 |
基本支出 |
247.46 |
283.66 |
283.66 |
|
36.2 |
14.62% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
393.02 |
386.92 |
6.1 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
241.49 |
241.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.94 |
21.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.06 |
2.06 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
87.74 |
87.74 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
3.6 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
2.5 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
29.6 |
29.6 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
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|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
5 |
0 |
2.5 |
|
2.5 |
2.5 |
3.62 |
0 |
2.89 |
|
2.89 |
0.73 |
5 |
|
2.5 |
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
3249.42 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
3249.42 |
（一）一般公共服务支出 |
|
283.66 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
2856.4 |
|
|
（三）事业收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
56.12 |
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
23.63 |
|
|
（五）其他收入 |
|
（十八）住房保障支出 |
|
29.61 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
3249.42 |
支出总计3249.42 |
|||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
||||||
|
20402 |
公共安全支出 |
2856.4 |
|
2856.4 |
2856.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
56.12 |
|
56.12 |
56.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.63 |
|
23.63 |
23.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
29.61 |
|
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
基本支出 |
283.66 |
|
283.66 |
283.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
20402 |
公共安全支出 |
2856.4 |
|
2856.4 |
|
|
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
56.12 |
56.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.63 |
23.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
20402 |
基本支出 |
283.66 |
283.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
