银川市兴庆区政法委2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
政法委2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、主要职责。
①贯彻党的路线方针政策,根据区市政法委和兴庆区委、政府对政法工作的总体部署和要求统一政法各部门的思想和行动,拟定兴庆区政法工作中长期规划和年度实施方案,并督促贯彻落实。
②领导、指导见义勇为工作。
③组织指导刑事解教人员的安置帮扶;负责流动人口服务和管理;预防青少年违法犯罪;负责校园周边整治工作’。
④加强“平安兴庆”建设工作和矛盾纠纷排查调处和涉法涉诉信访化解工作组织指导。
⑤对一定时期内的政法工作做出全局性、阶段性、专项性部署,并督促贯彻落实。
⑥组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。
⑦支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约监督,密切配合。
⑧承办兴庆区委和上级政法委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
兴庆区政法委与兴庆区综治委合署办公,兴庆区政法委是兴庆区党委领导政法工作的职能部门设置岗位包括政法委副书记、秘书长职务;政法委副秘书长职务。截止2017年12月31日,单位行政编制8人,实际在岗行政人员8人,政府聘用人员2人,大学生志愿者3人。 从预算单位构成看,政法委部门预算包括:政法委本级预算,属一级预算单位。
政法委2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
3570.93 |
一、本年支出 |
3570.93 |
3570.93 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
3570.93 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
3459.03 |
3459.03 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
57.58 |
57.58 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
23.88 |
23.88 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
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|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
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|
(十三)交通运输支出 |
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|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
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|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
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|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
3570.93 |
支出总计 |
3570.93 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会 |
3570.93 |
3570.93 |
3570.93 |
|
|
|
|
|
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会本级 |
3570.93 |
3570.93 |
3570.93 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.88 |
40.88 |
40.88 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
367.2 |
367.2 |
367.2 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
2761.85 |
2761.85 |
2761.85 |
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
330 |
330 |
330 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.44 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.57 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
4312.96 |
3570.93 |
410.83 |
3160.1 |
742 |
13% |
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会 |
4312.96 |
3570.93 |
410.83 |
3160.1 |
|
|
|
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会本级 |
4312.96 |
3570.93 |
410.83 |
3160.1 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
|
2761.85 |
298.94 |
2462.91 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
367.2 |
|
367.2 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
|
330 |
|
330 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
11.93 |
11.93 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
4.77 |
4.77 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
40.88 |
40.88 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
20.29 |
20.29 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
3.58 |
3.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
30.44 |
30.44 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
3570.93 |
400.53 |
10.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
400.37 |
400.37 |
|
30101 |
基本工资 |
29.42 |
29.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.18 |
35.18 |
|
30103 |
奖金 |
2.45 |
2.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.93 |
11.93 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.77 |
4.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.58 |
3.58 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
61.18 |
61.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.44 |
30.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
221.42 |
221.42 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3170.4 |
|
10.3 |
30201 |
办公费 |
0.3 |
|
0.3 |
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
30207 |
邮电费 |
0.1 |
|
0.1 |
30211 |
差旅费 |
0.9 |
|
0.9 |
30213 |
维修(护)费 |
0.25 |
|
0.25 |
30239 |
其他交通费用 |
6.7 |
|
6.7 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3160.1 |
|
1 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.17 |
0.17 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.17 |
0.17 |
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
3570.93 |
一、本年支出 |
3570.93 |
3570.93 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
3570.93 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
3459.04 |
3459.04 |
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
57.58 |
57.58 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
3570.93 |
支出总计 |
3570.93 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会 |
3570.93 |
|
3570.93 |
3570.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会本级 |
3570.93 |
|
3570.93 |
3570.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.88 |
|
40.88 |
40.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
367.2 |
|
367.2 |
367.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
2761.85 |
|
2761.85 |
2761.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
330 |
|
330 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.44 |
|
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.77 |
|
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
|
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.93 |
|
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.57 |
|
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会 |
3570.93 |
410.83 |
3160.1 |
|
|
|
|
中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会本级 |
3570.93 |
410.83 |
3160.1 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
2761.84 |
|
2761.84 |
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
367.2 |
|
367.2 |
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
330 |
|
330 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.88 |
40.88 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
政法委2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
政法委2018年财政拨款收支总预3570.93万元。收入预算包括:一般公共预算拨款3570.93万元,政府性基金预算拨款 0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出3459.03万元、社会保障和就业支出81.45万元、住房保障支出30.44万元。
二、关于政法委2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
政法委2018年一般公共预算拨款基本支出3570.93万元,比2017年执行数据减少742万元,降13%。其中:
人员经费400.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;(按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明)
公用经费10.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
政法委2018年一般公共预算拨款项目支出3161.1万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算3161.1万元,比2017年执行数据增加1801.91万元。主要用于平安兴庆,分局504名协警包干经费及禁毒专项经费及商品服务支出和其他资本性支出。
三、关于政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相同。
四、关于政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
政法委2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元,比2017年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。其中:
人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
政法委2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0 万元,比2017年执行数据增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
五、关于政法委2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,政法委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3570.93万元,支出总预算3570.93万元。
收入预算包括:上年结转 0 万元,占 0 %;财政拨款收入3570.93万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出410.83万元,占 12 %;项目支出3160.1万元,占 88 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,政法委本级及所属共计一个行政单位,2018年行政运行经费2761.85万元。
(二)政府采购情况
2018年,政法委政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆3辆,价值84.5万元;办公家具价值21.92万元;其他资产价值188.46万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值00万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值 84.5万元;办公家具价值21.92万元;其他资产价值188.46万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值 84.5 万元;办公家具价值21.92万元;其他资产价值188.46万元。
(四)预算绩效情况
2018年政法委未开展重点项目绩效工作。
政法委2018年部门预算——名词解释
名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)