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索引号	640104-229/2019-00001	文　　号		生成日期	2019-01-25
发布机构	兴庆区政法委办公室	责任部门	兴庆区政法委	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

兴庆区政法委2019年预算公开

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银川市兴庆区政法委2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

政法委2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

①贯彻党的路线方针政策，根据区市政法委和兴庆区委、政府对政法工作的总体部署和要求统一政法各部门的思想和行动，拟定兴庆区政法工作中长期规划和年度实施方案，并督促贯彻落实。

　　②领导、指导见义勇为工作。

　　③组织指导刑事解教人员的安置帮扶；负责流动人口服务和管理；预防青少年违法犯罪；负责校园周边整治工作’。

　　④加强“平安兴庆”建设工作和矛盾纠纷排查调处和涉法涉诉信访化解工作组织指导。

　　⑤对一定时期内的政法工作做出全局性、阶段性、专项性部署，并督促贯彻落实。

　　⑥组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。

　　⑦支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合。

　　⑧承办兴庆区委和上级政法委交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

兴庆区政法委与兴庆区综治委合署办公，兴庆区政法委是兴庆区党委领导政法工作的职能部门设置岗位包括政法委副书记、秘书长职务；政法委副秘书长职务。截止2017年12月31日，单位行政编制8人，实际在岗行政人员8人，政府聘用人员3人，大学生志愿者2人，三支一扶大学生1人，公岗1人。从预算单位构成看，政法委部门预算包括：政法委本级预算，属一级预算单位。

政法委2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4958.5	一、本年支出	4958.5	4958.5
（一）一般公共预算财政拨款收入	4958.5	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出		4826.02
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		68.68
		（九）卫生健康支出		27.82
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		35.98
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	4958.5	支出总计4958.5

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	兴庆区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
018	中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会	4958.5	4958.5	4958.5
018001	中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会	4958.5	4958.5	4958.5
2040201	行政运行	4826.02	4826.02	4826.02
30399	妇女卫生费	0.17	0.17	0.17
30102	个人取暖费	5.33	5.33	5.33
30239	公务交通补贴	6.84	6.84	6.84
30101	基本工资	31.69	31.69	31.69
30102	津贴补贴	32.23	32.23	32.23
30103	年终一次性奖金	2.64	2.64	2.64
30199	其他工资福利支出	11.2	11.2	11.2
30199	政府聘用人员	255.61	255.61	255.61
30201	办公费	0.15	0.15	0.15
30204	手续费	0.05	0.05	0.05
30206	电费	0.5	0.5	0.5
30207	邮电费	0.3	0.3	0.3
30216	培训费	0.3	0.3	0.3
30226	劳务费	0.5	0.5	0.5
30227	委托业务费	0.3	0.3	0.3
30228	工会经费	1.5	1.5	1.5
30299	禁毒工作经费及禁毒专干工资	533.8	533.8	533.8
30299	平安建设经费	3118.11	3118.11	3118.11
30299	雪亮工程	300	300	300
30299	协勤及非在编人员误餐	364.8	364.8	364.8
30299	涉疆工作经费	10	10	10
30299	扫黑除恶、化解和代理律师费、司法救助工作经费	150	150	150
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	12.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11
30109	职业年金缴费	5.11
2089901	其他社会保障和就业支出	50.79	50.79	50.79
30112	工伤保险	0.6	0.6	0.6
30112	生育保险	3	3	3
30112	失业保险	2.36	2.36	2.36
30112	养老保险	44.83	44.83	44.83
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	23.99
30112	医疗保险	23.99
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	3.84
2210201	住房公积金	35.98	35.98	35.98
30113	住房公积金	35.98	35.98	35.98

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
018	中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会	5051.14	4958.5	481.79	4476.71	92.64		2%
018001	中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会	5051.14	4958.5	481.79	4476.71	92.64		2%
2040201	行政运行		4826.02	349.31	4476.71
30399	妇女卫生费		0.17	0.17
30102	个人取暖费		5.33	5.33
30239	公务交通补贴		6.84	6.84
30101	基本工资		31.69	31.69
30102	津贴补贴		32.23	32.23
30103	年终一次性奖金		2.64	2.64
30199	其他工资福利支出		11.2	11.2
30199	政府聘用人员		255.61	255.61
30201	办公费		0.15	0.15
30204	手续费		0.05	0.05
30206	电费		0.5	0.5
30207	邮电费		0.3	0.3
30216	培训费		0.3	0.3
30226	劳务费		0.5	0.5
30227	委托业务费		0.3	0.3
30228	工会经费		1.5	1.5
30299	禁毒工作经费及禁毒专干工资		533.8		533.8
30299	平安建设经费		3118.11		3118.11
30299	雪亮工程		300		300
30299	协勤及非在编人员误餐		364.8		364.8
30299	涉疆工作经费		10		10
30299	扫黑除恶、化解和代理律师费、司法救助工作经费		150		150
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.78	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.78	12.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.11	5.11
30109	职业年金缴费		5.11	5.11
2089901	其他社会保障和就业支出		50.79	50.79
30112	工伤保险		0.6	0.6
30112	生育保险		3	3
30112	失业保险		2.36	2.36
30112	养老保险		44.83	44.83
2101101	行政单位医疗		23.99	23.99
30112	医疗保险		23.99	23.99
2101103	公务员医疗补助		3.84	3.84
30111	公务员医疗补助缴费		3.84	3.84
2210201	住房公积金		35.98	35.98
30113	住房公积金		35.98	35.98

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		481.79	471.35	10.44
301	工资福利支出	471.18	471.18
30101	基本工资	31.69	31.69
30102	津贴补贴	37.55	37.55
30103	奖金	2.64	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78
30109	职业年金缴费	5.11	5.11
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84
30112	其他社会保障缴费	74.78	74.78
30113	住房公积金	35.98	35.98
30199	其他工资福利支出	266.81	266.81
302	商品和服务支出	10.44		10.44
30201	办公费	0.15		0.15
30204	手续费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.3		0.3
30216	培训费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4476.71	一、行政支出	4476.71
（1）一般公共预算财政拨款收入	4476.71	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	0	二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	4476.71	本年支出合计	4476.71

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计		支出总计

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
4958.5	4958.5	4958.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
018	中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会	4958.5	0	0	0	0	0	0	0
018001	中国共产党银川市兴庆区委员会政法委员会	4958.5	0	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	4826.02	0	0	0	0	0	0	0
30399	妇女卫生费	0.17	0	0	0	0	0	0	0
30102	个人取暖费	5.33	0	0	0	0	0	0	0
30239	公务交通补贴	6.84	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	31.69	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	32.23	0	0	0	0	0	0	0
30103	年终一次性奖金	2.64	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	11.2	0	0	0	0	0	0	0
30199	政府聘用人员	255.61	0	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	0.15	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	0.05	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	0.5	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	0.3	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	0.3	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	0.5	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	0.3	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	1.5	0	0	0	0	0	0	0
30299	禁毒工作经费及禁毒专干工资	533.8	0	0	0	0	0	0	0
30299	平安建设经费	3118.11	0	0	0	0	0	0	0
30299	雪亮工程	300	0	0	0	0	0	0	0
30299	协勤及非在编人员误餐	364.8	0	0	0	0	0	0	0
30299	涉疆工作经费	10	0	0	0	0	0	0	0
30299	扫黑除恶、化解和代理律师费、司法救助工作经费	150	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	5.11	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	50.79	0	0	0	0	0	0	0
30112	工伤保险	0.6	0	0	0	0	0	0	0
30112	生育保险	3	0	0	0	0	0	0	0
30112	失业保险	2.36	0	0	0	0	0	0	0
30112	养老保险	44.83	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.99	0	0	0	0	0	0	0
30112	医疗保险	23.99	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.84	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.98	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	35.98	0	0	0	0	0	0	0

政法委2019年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区政法委2019年财政拨款收入预算4958.5万元，其中：本年收入4958.5万元，包括一般公共预算拨款 4958.5万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2.87万元。支出预算4985.5万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出4826.02 万元、社会保障和就业支出68.68万元、住房保障支出22.82万元。

二、关于政法委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政法委2019年一般公共预算财政拨款基本支出4958.5万元，其中：本年收入安排支出4958.5万元，上年结转资金安排支出2.87万元。比2018年执行数（决算数）减少93.23万元，下降2 %。

人员经费349.3万元，主要包括：基本工资妇女卫生费0.17、个人取暖费5.33、公务交通补贴6.84万元、基本工资31.68万元、津贴补贴32.23万元、奖金2.64万元、其他工资福利支出11.2万元、政府聘用人员工资255.61万元、住房公积金35.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、机关事业单位职业年金缴费5.11万元、其他社会保障和就业支出缴费50.79万元；

公用经费3.6万元，主要包括办公费0.15万元、手续费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、培训费0.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.3万元，工会经费1.5万元；

（二）项目支出情况说明

政法委2019年一般公共预算财政拨款项目支出4476.71万元，其中：本年收入安排支出4476.71万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：行政运行4476.71万元。如，一般公共服务（204）财政事务（01）行政运行（01）2019年预算4476.71万元，比2018年执行数（决算数）增加2612.3万元，增长140 %。主要用于平安兴庆，分局569名协警包干经费及禁毒专项经费及商品服务支出和其他资本性支出。

三、关于政法委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政预算拨款与18年相同。

四、关于政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：政法委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政法委2019年收支预算情况的总体说明

政法委2019年收入总预算4958.5万元，其中：本年收入4958.5万元，上年结转结余2.87万元；支出总预算4958.5万元，其中：本年支出4958.5万元，年末结转结余2.87万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4958.5万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出4958.5万元，占0%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，政法委本级及所属共计一个行政单位，2019年机关运行经费财政拨款预算4826.01万元，比2018年预算增加2064.16万元，增长75 %。主要原因是：增加公安分局569名协警工资、禁毒工作经费及禁毒专干工资、雪亮工程经费等

（二）政府采购情况

2019年，政法委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值84.5万元；办公家具价值26万元；其他资产价值276.24万元。

（四）预算绩效情况

2018年政法委未开展重点项目绩效工作。

政法委2019年部门预算——名词解释

名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。