银川市兴庆区委员会政法委员会

2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

银川市兴庆区委员会政法委员会2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)认真贯彻,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻党中央和自治区、银川市党委、兴庆区党委的决定,对兴庆区政法工作研究提出全局性部署,推进平安兴庆、法治兴庆建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三)加强对政法工作实践和理论问题的调查研究,向党委提出决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判本辖区社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,应对和妥善处置重大突发事件,组织指导政法单位和相关部门做好社会稳定、纠纷排查调解等工作。

(五)加强对政法工作的督查,统筹、协调、做好社会治安综合治理、维护社会稳定、见义勇为条例等有关国家法律法规和政策的贯彻实施工作,领导指导见义勇为工作,负责组织对见义勇为行为调查、核实、表彰奖励,弘扬正气。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党委（党组）民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策和部署,支持和配合其办事机构工作;指导政法单位加强政治安全工作研究、法治兴庆建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法治理、宣传报道和舆论引导等相关工作;进一步加强兴庆区法学会工作。

(十)根据《中共中央  国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。

(十一)组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。

（十二)组织、指导本辖区路段的铁路护路联防工作。

(十三)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兴庆区委政法委是兴庆区党委领导政法工作的职能部门，下设不定级别事业单位兴庆区综治中心，截至2025年12月31日行政编制6名，事业编制3名。设政法委书记1名，副书记3名、工作人员2名。政府聘用人员3名，公益性岗位4名。从预算单位构成看，政法委部门预算包括：政法委本级预算，属一级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央决策部署和区市党委、兴庆区委工作要求，聚焦"五大建设"任务全面发力，  高标准组织实施平安兴庆、法治兴庆"“十五五”"规划，落实落细党委（党组）国家安全责任制、维护社会稳定责任制，深化"塞上枫桥"基层法治工作机制，持续防范化解重点领域风险，  坚决维护政治安全、社会安定、人民安宁。

  第二部分  2026年度兴庆区委员会政法委员会部门预算表

兴庆区委员会政法委员会2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

表十三

政府性基金预算支出表

单位：万元

第二部分 2026年度银川市兴庆区委员会政法委员

预算情况说明

银川市兴庆区委员会政法委员

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2026年度收入、支出预算总计1456.05万元，与上年相比收支预算总计增加141.49万元，增长10.76%。其中：

（一）收入预算总计1456.05万元。包括：

1.本年收入合计1456.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入1456.05万元，与上年相比增加141.49万元，增长10.76 %。主要原因是：人员调整，基本经费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（二）支出预算总计1456.05万元。

1.本年支出合计1456.05万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1415.57万元，主要用于各项人员经费。与上年相比增加243.51万元，增长20.78%。主要原因是：人员变动，本年度经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出20.71万元，主要用于人员各项社保缴费。与上年相比减少46.83万元，下降69.34%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康（类）支出9.46万元，主要用于人员各项医疗缴费。与上年相比减少19.99万元，下降67.88%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出10.31万元，主要用于人员各项住房公积金缴费。与上年相比减少35.2万元，下降77.35%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区委员会政法委员2026年收入预算合计1456.05万元，包括本年收入1456.05万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1456.05万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算合计1456.05万元，其中：基本支出236.01万元，占16.21%；项目支出1220.03万元，占83.79%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收、支总预算1456.05万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.49万元，增长10.76 %。主要原因：人员调整，基本经费支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

2026年财政拨款预算支出  1456.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.49万元，增长10.76 %。主要原因：人员调整，基本经费支出增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）1415.57万元。

1.公共安全支出（款）行政运行（项）支出823.88 万元，与上年相比增加243.51万元，增长41.96 %。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政运行成本增加。

2.公共安全支出(款)一般行政管理事务(项)591.96万元， 与上年相比增加0万元，增长0 %。

（二）社会保障和就业（类）支出20.71万元。

1.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.48万元，与上年相比减少52.26万元，下降99.09%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，其他社会保障和就业支出减少。

2.社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）支出5万元，与上年相比增加2.6万元，增长108.33%。主要原因：本年度人员变动行政单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.15万元，与上年相比增加1.88万元，同比增长22.73%。主要原因：本年度人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.08万元，与上年相比增加0.94万元，增长22.71%。主要原因：本年度人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康（类）支出9.46万元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.08万元，与上年相比减少21.07万元，下降80.57%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政单位医疗支出减少。

2.公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)支出4.38万元，与上年相比增加1.07万元，增长32.33%。主要原因：本年度人员变动，公务员医疗补助支出增加。

（三）住房保障（类）支出10.31万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.31万元，与上年相比减少35.2万元，下降77.35%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度财政拨款基本支出236.01万元，其中：

（一）人员经费225.45万元，主要包括：基本工资42.3万元、津贴补贴35.96万元、奖金89.53万元、绩效工资10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金10.31万元、医疗费5.1万元、其他工资福利支出1.8万元、退休费5万元、医疗费补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

（二）公用经费10.56万元，主要包括：工会经费1.52万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1456.05万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.49万元，增长10.76 %。主要原因：人员调整，基本经费支出增加。

一般公共预算基本支出情况。2026年度一般公共预算基本支出236.01万元，其中：

（一）人员经费225.45万元，主要包括：基本工资42.3万元、津贴补贴35.96万元、奖金89.53万元、绩效工资10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金10.31万元、医疗费5.1万元、其他工资福利支出1.8万元、退休费5万元、医疗费补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

（二）公用经费10.56万元，主要包括：工会经费1.52万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出3.6万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区委员会政法委员会2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区委员会政法委员2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.兴庆区委员会政法委员2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比减少10万元。主要原因：本年度未做培训费。

3.兴庆区委员会政法委员2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，本级及所属1个行政单位1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.56万元，比2025年预算增加1.92万元，增长22.22%。主要原因是人员调整公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区委政法委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区委政法委员会单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值36.77万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值4.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值36.77万元;计算机软件价值4.26万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值36.77万元;计算机软件价值4.26万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门共1各项目纳入绩效目标管理，项目名称为：综治中心规范化建设工作经费100万元，整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金100万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为7%。

（五）其他需说明的事项

无。  

第四

，兴庆区委员会政法委员会2026年部门预算——名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。