2017年度

兴庆区政协部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、部门职能

     银川市兴庆区政协机关是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要了职能是：

1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。

2、研究人民政协理论，探讨兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政府阶段性工作任务和实施步骤的建议。

3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。

4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。

5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。

7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工和联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。

9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障工作。

10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。

11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。

二、根据上述职能，兴庆区政协内设一个办公室，三个专门委员会，即：教科文卫体委员会、提案委员会、经济法制委员会。

（一）兴庆区政协办公室主要职能

1、负责兴庆区政协全委会、常委会、主席办公会议等会务工作，起草政协领导讲话稿及各类文件；认真总结政协各阶段的工作，开展理论研究，宣传政协委员和政协工作，加强与区、市政协和县区政协的联系；负责机关往来文电处理、文档管理和文印、通讯、收发、机要、信访等工作。

2、承办兴庆区政协会议的具体事务；负责权限范围内的人员调配、教育培训等工作，做好政协重要活动的组织协调工 作；积极支持机关党委的工作。

3、负责兴庆区政协机关后勤服务；负责政协财务管理、车辆管理和固定资产管理以及办公用品的采购、管理和供应；负责机关环境卫生及绿化、美化工作；负责政协及办公室召开的各种会议的会务工作。

4、收集整理政协委员、各民主党派成员的意见、建议，并及时报送兴庆区党委、政府及有关部门；负责编发《政协信息》；加强同政协委员的联系，接待和处理委员来信来访、反映社情民意。

（二）提案委员会职能

1、提出兴庆区政协全会期间的提案工作方案。

2、创造条件、支持、协助委员围绕国家和自治区、银川市、兴庆区的方针政策、重大措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督作用。

  3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究处理。

4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

6、向常委会和全体会议提出工作报告。

7、承办兴庆区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

（三）经济法制委员会职能

1、学习、宣传和贯彻社会主义现代化建设的方针及其有关政策，国家宪法和各项法律法规，帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势和法制建设的情况。

2、广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和自治区、银川市、兴庆区大政方针及其他政策、决策和法制建设方面的意见和建议，发挥民主渠道作用。

3、就国家经济生活中和法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，发挥民主渠道作用。

4、对兴庆区人大、政府及其有关部门委托本会讨论的法律、法规和有关问题，进行研究讨论，提出修改意见和建议。

5、承办兴庆区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

（四）科教文卫体委员会职能

1、学习、宣传、贯彻党和国家的基本路线和有关方针、政策，为委员会参政议政创造条件、知情出力，帮助委员了解我国科技、教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，为社会主义物质文明、精神文明建设和祖国统一服务。

2、同人大、政府有关部门建立经常的工作联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商。

3、广泛联系本委委员和有关各界人士，就科技、教育、文化、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动、提出意见、建议，并推动解决。

4、承办兴庆区政协常务委员会和主席会议交办的事项。

三、机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入兴庆区政协2017年度部门决算编报范围的单位共1个，2017年度无机构增加及减少变动。

2017年末共有财政供养人数18人，其中在职人员18人，行政人员12人，工勤编制6人，非在编人员4人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5276130.05元，支出总计5276130.05元。与2016年相比，收，支总计各减少742663.38元，下降12%，主要原因是因上年度政协在年初和年末共召开2次政协委员全体会议，而2017年政协全体委员会议在12月25日至29日召开，由于年终未能结算。

   二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5167987.39元，其中：财政拨款收入  5127870.4元，占99.22%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入40116.99元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5198498.32元，其中：基本支出3872631.85元，占74.5%；项目支出1325866.47元，占25.5%；经营支出0元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计5127870.4元，支出总计5171157.41元。与2016年相比，财政拨款收入减少836413.03元，下降14%；支总计减少728196.72元，下降12%，主要原因是本单位上年度含有未归口管理的行政单位离退人员工资等费用。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5171157.41元，占本年支出合计的99.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少728196.72元，下降12.34%，主要原因是本年度政协委员全体会议费用还未支付，而且本年度提案办理经费比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5171157.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4385136.44元，占84.79%；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元%；社会保障和就业（类）支出402341.55元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出228424.38元，占4.41%；农林水（类）支出0元%；住房保障（类）支出155255.04元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4398958元，支出决算为5171157.41元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末申请拨付使用提案办理经费100万元预留款，中的70万元支出；二是本年度因政协工作需要申请拨付了政协委员培训费30万元，三是人员工资普级人员经费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5171157.441元，其中：人员经费3325628.95元，公用经费519661.99元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出3000006.91元，较2017年度年初预算数增加762181.91元，增长34.05%，主要原因是人员工资晋级，采暖费及社保等费用增加；较2016年决算数增加841794.61元，增长39%。

2.商品和服务支出517601.99元，较2016年决算数增加316106.99元，增长42%。其中各项费用支出如下：

（1）办公费1444元，较2016年决算数减少8095.46元；

（2）手续费210元，较2016年决算数增加122元；

（3）邮电费5998.43元，较2016年决算数增加2555.43元；

（4）物业管理费552元，较2016年决算数增加24元；

（5）差旅费39649.5元，较2016年决算数增加39409.5元，因政协工作需要，及上有有关部门工作需要安排出差工作增加；

（6）培训费2000元，较2016年决算数增加2000元；

（7）工会经费30598.8元，较2016年增加3682.8元，因人员工资晋级，所以工会经强增加；

（8）公务车运行维护费28114.14元，较2016年减少38136.98元，因公务用车改革后车辆减少，车辆保险、维修维护费、汽油等费用减少；

（9）其他交通费145050元，较2016年决算数减少113160元，因为2016年10月才开始发放公务员车补，2017年发放的是全年的公务员车补费用；

（10）其他商品和服务支出258984.32元，较2016年决算数增加57141.54元。

3.对个人和家庭的补助325622.04元，较2017年度年初预算数增加65989.04元，降低25.41%，主要原因是因人员工资普级公积金增加，有2人年中退休，退休费用增加；较2016年决算数减少153788.28元，降低32%。

4.其他资本性支出2060元，较2017年度年初预算数增加2060元，增长100%，主要原因是单位调来人员需购置办公桌椅；较2016年决算数增加260元，增长（降低）14.44%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为225000元，支出决算为181412.75元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）费支出决算为69290.5元，完成预算的98%；公务用车购置及运行费支出决算为88395.25元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为23727元，完成预算的79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公务车改革后我车辆减少，公务车出车率降低，公车运行维护费用降低。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加30494.67元，增长20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加69290.5元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少50219.73元，下降36%；公务接待费支出决算增加11423.9元，增长92%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是兴庆区政府工作需要安排赴美国和加拿大及迪拜招商洽谈活动我单位两位县级领导分别参加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后我单位公务用车减少2辆，产生的维修费、车辆保险费和汽油费等费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算69290.5元，占38.19%；公务用车购置及运行费支出决88395.25元，占48.73%；公务接待费支出决算23727元，占13.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出69290.5元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：出访费用（机票、住宿等费）、签证费用、代办签证费、到北京办理签证费用等。  

2.公务用车购置及运行维护费支出88395.25元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88395.25元，主要用于车辆保险费、维修维护费和汽油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出23727元。其中： 国内接待费支出23727元，主要用于外省区、市、县党政机关到兴庆区开展公务活动。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次19个，国内公务接待人次57人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出519661.99元，比2016年增加154169.41元，增长42.18%。主要原因是：2017年组织政协委员进行培训1次，费用增加，和2017年公务员出车补助费增加，人员工资晋级工会经费也增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，兴庆区政协政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区政协办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，是政协全体委员会议；二级项目1个，是政协委员视察及专委会小组调研；共涉及预算资金125万元。自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  兴庆工政协今年在部门决算中增加“兴庆区政协委员培训”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政协委员视察”项目自评得分为97分。

发现的主要问题：兴庆区政协委员由换届新增委员对政协委员的权利和义务理解不够，对政协委员行使民主权利的方式的理解不到位，不准确，。

下一步改进措施：

1、加强对兴庆区政协委员中新委员的培训及学习，让政协委员进一步了解政协工作的性质、职能、作用；

2、通进培训学习了解政协委员的权利、义务和如何行使权利和义务的有关政协委员的规定，为今后开展工作发挥更大作用。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，兴庆区政协对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标项目自评为优。

第三部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。