兴庆区政协2018年度部门决算

目  录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员办公室的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能是：

1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。

2、研究人民政协理论，探讨兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政府阶段性工作任务和实施步骤的建议。

3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。

4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。

5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。

7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作和联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。

9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障工作。

10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。

11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。

三、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区政协2018年度部门决算编报范围的单位共1个，2018年度无机构增加及减少变动。

2018年末有财政供养人数17人，其中在职人员17人，行政人员11人，工勤编制6人，非在编人员6人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  5237296.03  元，支出总计  5237296.03  元。与2017年相比，收、支出总计各减少 38834.02  元，下降 7.36  %，主要原因是政协委员提案办理经费因年底扎帐未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  5159664.3元，其中：财政拨款收入  元，占 5021360.1  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 138304.2  元，占 2.75  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 5100530.08  元，其中：基本支出4164836.85  元，占 81.65  %；项目支出 935693.23  元，占 18.35  %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 5237296.03  元，支出总计 5237296.03  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 387977.1  元，增长 7.46  %，主要原因是今年增加政协委员下基层联系下工作经费10余万元，另外根据银川市社保局要求补缴机关养老保险221256.4元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5043508.27  元，占本年支出合计的 93.3  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  127649.14 元，下降2.47 %，主要原因是兴庆区政协委员提案办理经费因年底未能及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5043508.27  元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明:一般公共服务（类）支出 3880904.08  元，占 76.95  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出  813210.99 元，占  16.13 %；医疗卫生与计划生育支出173144.4元，占3.43%；农林水（类）支出 0  元，占 0  %；住房保障（类）支出  176248.8 元，占 3.49  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4766252.92  元，支出决算为 5043508.27  元，完成年初预算的 94.5%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010201行政运行经费（基本工资、津贴补贴、采暖费、公务用车运行维护费等）。年初预算为  2005742 元，支出决算为 2705311.66  元，完成年初预算的 134.88 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，单位行政人员调入1人，聘用人员调入2人。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010202《华兴时报》报刊费。年初预算为  150000 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %，决算数小于预算数的主要原因在2018年为政协委员订阅的《华兴时报》报刊在2017年12月扎帐前已经征订完成，并用2017年结余费用支付。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010203政府聘用人员工资。年初预算为 195806  元，支出决算为  296921 元，完成年初预算的 151.64  %，决算数大于预算数的主要原因是政府聘用人员2018年调入2人，另外聘用人员工资普升调资。还有4050人员1名社保缴费拨入我单位，由我单位进行缴纳。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010204政协全体委员会议费。年初预算为 700000  元，支出决算为  502602 元，完成年初预算的 50.26 %，决算数小于预算数的主要原因是根据行政事业单位财务管理制度相关要求，严格按照会议费管理办法及相关标准进行筹备和报销支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010205政协委员视察及专门委员会调研经费、委员小组活动经费、委员培训费 。年初预算为 650000  元，支出决算为  433091.23 元，完成年初预算的 66.63 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年计划组织两次政协新委员外出进行培训学习，因联系的培训机构培训时间冲突第二次委员培训学习取消。另由于下半年财政资金原因，我单位有一些开支费用未能结算。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算为  257599.20  元，支出决算为  421715.15元，完成年初预算的  163.71  %。因为补缴机关养老保险费221256.4元。

7.其他社会保障和就业服务支出2089901。年初预算为  312272.04  元，支出决算为  325542.84  元，完成年初预算的  104.25  %，因为年初我单位调入1名公务员、12月有1人退休，聘用人中调入2人所以费用增加。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为  117499.2  元，支出决算为  117499.2  元，完成年初预算的  100  %。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为55645.2  元，支出决算为  55645.2  元，完成年初预算的  100  %。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为  176248.8  元，支出决算为  176248.8  元，完成年初预算的  100  %。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4107815.04  元，其中：人员经费 3521377.19  元，公用经费 586437.85  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  3181614.19 元，较年初预算数增加 507501.27 元，增长18.97  %，主要原因就是我单位行政人员年初增加1人，12月有1人退休，聘用人员调入2人；另人员工资晋升调资等原因所以工资福利支出增加，较上年决算数增加2047379.28  元，增长 180.51  %。

2.商品和服务支出  586437.85 元，较年初预算数增加 297237.85  元，增长102.78  %，主要原因是支出了在职人员工会经费29160.96元；其它商品服务支出经费增加,主要是去年组织政协委员培训1次,培训费  151280  元,给政协委员下基层联系点的相关街道办事处和乡镇拨工作经费10万元。较上年决算数增加 409697.85  元，增长231.81  %。

3.对个人和家庭的补助2940元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是本年无变化；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是无其他资本性支出；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110000  元，支出决算为 27862.2 元，完成年初预算的 25.33 %。与上年相比，减少153550.55  元，下降84.64  %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革后，严格按照相关规定进行车辆管理，所以公务车运行和维护费降低，另本年度没有因公出国费用和公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为   0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 69290.5 元，下降 100  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度没有计划安排因公出国事项。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  85000 元，支出决算为 27862.2  元，完成年初预算的 32.78  %；比上年减少 60533.05 元，下降 68.48  %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革后，严格按照相关规定进行车辆管理，所以公务车运行和维护费降低。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 27862.2  元，主要用于公务车汽油费和保险费及维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 3  辆。  

3.公务接待费。年初预算为 25000  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少23727元，下降（增长） 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是兴庆区本年度公务接待统一由政府办公室安排接待并结算费用,所以我单位没有产生费用。 其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0  %，主要原因是...。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  289200  元，支出决算为 453237.85元，完成年初预算的156.72  %；比上年减少 66424.14 元，下降 12.78  %。决算数大于预算数的主要原因：2018年计划组织政协委员进行培训2次，实际组织1次政协委员培训。因政根据上级下发工作的需要，政协委员下基层活动向各基层联系点拨付工作经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 3  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 3  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1  个，是兴庆区政协全体委员会议；二级项目  0  个，是兴庆区政协委员视察及专委会小组调研；共涉及资金  935693.23万元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区政协办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，；二级项目1个，是政协委员视察及专委会小组调研；共涉及预算资金125万元。自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  兴庆区政协今年在部门决算中增加“兴庆区政协委员培训”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政协委员视察”项目自评得分为97分。

发现的主要问题：发现的主要问题：兴庆区政协委员由于换届、新增委员对委员职责和行使民主权利的步聚认识理解不够准确，需要针对政协委员履职能力进行组织培训学习。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，兴庆区政协对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标项目自评为优。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用