目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区政协单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区政协机关是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能是：
1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探讨兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政府阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作和联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区政协2019年度部门决算编报范围的单位共1个，2019年度无机构增加及减少变动。
2019年末共有财政供养人数22人，在职人员22人，其中行政人员12人，工勤编制5人，非在编人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5613002.6元，支出总计5613002.6元。与上年相比收入、支出总计各增加375706.57元，增长7.17%，主要原因一是单位人员工资晋级，人员经费支出增加，二是政协2018年度提案办理经费由于财政暂停支付在2019年度进行支出结算。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5479601.27元，其中：财政拨款收入5463415.62元，占99.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16185.65元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5486168.27元，其中：基本支出3791217.64元，占69.11%；项目支出1694950.63元，占30.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5499545.12元，支出总计5499545.12元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加416542.73元，增长8.19%，主要原因是：一是单位人员工资晋级，人员经费支出增加，二是政协2018年度提案办理经费由于财政暂停支付在2019年度进行支出结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5464608.62元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569494.33元，增长11.29%，主要原因是政协2018年度提案办理经费由于财政暂停支付在2019年度进行支付结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5464608.62元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出4641789.4元，占84.94%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出455978.45元，占8.34%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康支出181115.28元，占3.32%，住房保障（类）支出185725.44元，占3.40%，等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5684004.26元，支出决算为5464608.62元，完成年初预算的94.14%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010201行政运行经费（基本工资、津贴补贴、采暖费、公务用车运行维修维护费等）年初预算为3094004.26元，支出决算为3200810.17元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋级，人员经费支出增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010202《华兴时报》报刊费和提案办理经费及政协委员培训费。年初预算为1440000元，支出决算为1085210元，完成年初预算的75.36%，决算数小于预算数的主要原因是政协委员视察工作经费由于财政年底停止支付未能及时支付结算，政协委员培训经费由于2019年度单位主要负责人变动未能开展培训活动。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010203政府聘用人员工资。年初预算为241436元，支出决算为520967.03元，完成年初预算的46.34%，决算数大于预算数的原因是政府聘用人员2019年调入1人，另外聘用人员工资普升调资及社保费等增加。还有4050人员1名社保缴费拨入我单位，由我单位进行缴纳。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010204政协全体委员会议费。年初预算为500000元，支出决算为325022.5元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的原因是根据行政事业单位财务管理制度相关要求，严格按照会议费管理办法及相关会议标准进行筹备，减少会议开支；因政协全体委员会议合同签订后在2018年底支付10万元会议经费预付款，所以2019年会议经费决算数减少。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010205政协委员视察经费。年初预算为300000元，支出决算为284718.13元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的原因是兴庆区会计核算中心停止支付，政协部分报刊费及维修维护经费和购置费未能支付。
6.机关事业单位基本养老保险费支出2080505。年初预算为264969.6元，支出决算为264596.39元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的原因是2019年度我单位5月有1名在职人员退休社保停缴。
7.其他社会保障和就业服务支出2089901。年初预算为66844.1元，支出决算为63417.46元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的原因是2019年度我单位5月有1名在职人员退休社保停缴。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为123816.96元，支出决算为181115.28元，完成年初预算的146.27%，决算数小于预算数的原因2019年度我单位5月有1名在职人员退休社保停缴。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为57298.32元，支出决算为57298.32元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为185725.44元，支出决算为185725.44元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3200810.17元，其中：人员经费3200810.17元，公用经费517907.82元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3200810.17元，较年初预算数增加106805.91元，增长3.34%，主要原因是单位人员工资晋级，人员经费支出增加；较上年决算数增加19195.98元，增长0.5%。
2.商品和服务支出517907.82元，较年初预算数增加228707.82元，增长79.08%，主要原因是本年度发放2018年绩效考评奖，支付兴庆区级政协委员工作联系小组示范点工作经费，转拨2018年提案办理经费3笔；较上年决算数减少68530.03元，下降11.69%。
3.对个人和家庭的补助50940元，较年初预算数增加48000元，增长1690.14%，主要原因是给退休人员发放民族团结奖奖金；较上年决算数增加48000元，增1690.14%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000元，支出决算为29875.79元，完成年初预算的39.83%。与上年相比，增加2013.59元，增长7.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少汽油费减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元，支出决算为29875.79元，完成年初预算的39.83%；比上年增加2013.59元，增长7.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29875.79元，主要用于车辆汽油费，车辆保险费和车辆维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是自2017年开始公务接待统一由政府办安排接待。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为289200元，支出决算为517907.82元，完成年初预算的179.08%；比上年增加64669.97元，增长14.27%。决算数大于预算数的主要原因2018年度办公设备购置及日常维修费及政协委员下基层联系点工作经费由于2018年度财政未能及时支付在2019年度支付。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金608547.63元，占一般公共预算项目支出总额的19.18%。组织对2019年度兴庆区政协0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对我单位政协全委员会议2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出608547.63元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区政协办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，；二级项目1个，是政协委员视察及专委会小组调研；共涉及预算资金608547.63元。自评覆盖率达到100%。
2. 发现的主要问题：兴庆区政协委员由于换届，新增委员对委员职责和行使民主权利的方法和步骤认识理解不够准确，需要针对政协委员履职能力进行组织培训学习。
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据财政预算管理要求，兴庆区政协对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标项目自评为优。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
