银川市兴庆区政协2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区政协单位概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会办公室是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能是：
1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探讨兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政府阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作和联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区政协部门2020年度部门决算编报范围的单位共1个。
1.2020年末共有财政供养人数21人，在职人员21人，其中行政人员10人，工勤编制5人，非在编人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2020年度兴庆区政协部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5534059.62元，支出总计5534059.62元。与上年相比，收入支出总计各减少78942.98元，减少1.41%，主要原因是本年度结算支付了2019年年底未能支付的维修维护费3万多元在2020年度支付结算,本年度支付退休人员2019年退休人员抚恤金228658元。本年度提案办理经费由财政局直接拨付提案单位，没有从我单位支付，且由于本年疫情原因，政协委员培训计划取消，没有产生经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5547462.26元，其中：财政拨款收入5534059.62元，占99.76%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入13402.64元，占0.24%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5589735.39元，其中：基本支出4822350.39元，占86.27%；项目支出767385元，占13.73%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5534059.62元，支出总计 5534059.62元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加70644元，增长1.29%，主要原因是本年度在职人员工资晋级并追加一名在职人员全年工资及社保费，所以人员经费增加；申请支付“有事好商量”平台建设经费20万元，支付了2019年年底未能支付的维修维护费3万多元，发放2019年度下半年绩效考评奖，本年度支付退休人员抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4741607.74元，占本年支出合计的85.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78258.64元，增长1.67%，主要原因是本年度用于支付2021年度报刊订阅费及2020年维修维护费，支付了2019年年底未能支付的维修维护费3万多元，发放2019年度下半年绩效考评奖，本年度支付一名退休人员抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5526661.43元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4741607.74元，占85.79%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出406149.59元，占7.35%；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康支出192201.1元，占3.48%，住房保障（类）支出186700元，占3.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4285942.12元，支出决算为5526661.43元，完成年初预算的128.95%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。）
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3481546元，支出决算为4741607.74元，完成年初预算的136.19%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资晋级并追加一名在职人员全年工资及社保费，至人员经费增加；支付2019年年底未能支付的维修维护费3万多元，发放2019年度下半年绩效考评奖，本年度支付退休人员抚恤金。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010201行政运行经费（基本工资、津贴补贴、采暖费、公务用车支行维修维护费、华兴时报报刊费等）。年初预算为2172159 元，支出决算为3665930.74元，完成年初预算的168.77%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资晋级并追加一名在职人员全年工资及社保费，至人员经费增加，发放2019年度下半年绩效考评奖，本年度支付退休人员抚恤金。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010203政府聘用人员工资。年初预算为309387元，支出决算为308292元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是预算中政府聘用人员工作中生活性津贴做多。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010204政协全体委员会议费。年初预算为600000元，支出决算为517505元，完成年初预算的86.25%，决算数小于预算数的原因是2019年度会议费分别在18年度末和19年年初分两次支付，而2020年度是在同一年进行支付，并按照相关要求严格控制缩减会议开支。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2010205政协委员视察经费。年初预算为400000元，支出决算为249880元，完成年初预算的62.47%，决算数小于预算数的原因是本年度因疫情原因没有组织开展政协委员培训工作。
6、机关事业单位基本养老保险费支出2080505。年初预算为215483.52元，支出决算为236292.48元，完成年初预算的109.66%，决算数小于预算数的原因本年度人员工资晋级并调入一名公务员，缴费基数变更，使机关事业单位基本养老保险费增加。
7、其他社会保障和就业服务支出2089901。年初预算为71412.72元，支出决算为84678.52元，完成年初预算的118.58%，决算数小于预算数的原因本年度人员工资晋级并调入一名公务员，缴费基数变更，使其他社会保障和就业服务支出增加。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为130588.8元，支出决算为123240.82元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的原因人员工资晋级又调入一名公务员，2019年年底退休2人，预算缴费基数变更，使医疗保险等费用。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为61159.68元，支出决算为68963.28 元，完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数原因人员工资晋级又调入一名公务员，缴费基数变更，使医疗保险等费用增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为218009.64元，支出决算为186700元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的原因是本年度我单位调出2人，退休1人，调入1人，所以公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4759276.43元，其中：人员经费3733258.02元，公用经费1026018.8元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出3401968.04元，较年初预算数增加296305.92元，增长9.54 %，主要原因是本年度人员工资晋级并追加一名在职人员全年工资及社保费，至人员经费增加；较上年决算数增加201157.87元，增长6.28%。
本年度人员工资晋级并追加一名在职人员全年工资及社保费，至人员经费增加，发放2019年度下半年绩效考评奖，本年度支付退休人员抚恤金。
2.商品和服务支出1026018.8元，较年初预算数增加 544518.8元，增长113.09%，主要原因是本年度支付19年度下半年绩效考评奖，政协“有事好商量”平台工作建设经费；较上年决算数增加 508110.98 元，增长98.11%。
3.对个人和家庭的补助331289.59元，较年初预算数增加327509.59元，增长 86.64 %，主要原因是本年支付退休人员张凤霞抚恤金；较上年决算数增加49650.41元，增长 97.46%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000元，支出决算为35016.74元，完成年初预算的46.69%。与上年相比，增加5140.95元，增长17.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革后因公车辆使用率减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 75000 元，支出决算为35016.74元，完成年初预算的46.69%；比上年增加5140.95元，增长17.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革后因公车辆使用率减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出35016.74元，主要用于车辆保险费和车辆维修维护费和汽油费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是兴庆区政府公务接待由政府办公室统一安排预算。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为481500元，支出决算为1026018.8元，完成年初预算的113.09 %；比上年增加508110.98元，增长98.11%。决算数大于预算数的主要原因本年度退休人员抚恤金，支付19年度下半年绩效考评奖，政协“有事好商量”平台工作建设经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 20000 元，支出决算总额5100元，完成年初预算的25.5%。其中：政府采购货物预算20000元，支出决算总额5100元，完成年初预算的25.5%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金517,505元，占一般公共预算项目支出总额的12.07 %。组织对2020年度兴庆区政协等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对我单位政协全委员会议 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出517,505元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
1. 根据财政预算管理要求，兴庆区政协办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个；政协全体委员会议费，共涉及预算资金517,505元。自评覆盖率达到100%。
2、兴庆区政协新增委员对委员职责和行使民主权利的方法和步骤认识理解不够准确，需要针对政协委员履职能力进行组织培训学习。
3.根据财政预算管理要求，兴庆区政协对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标项目自评为优。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
