附件1：
2021年度兴庆区政协办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区政协办公室单位概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会办公室是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能是：
1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探讨兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政府阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作和联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。
二、机构设置
1.机构情况
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区政协2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
2.人员情况
2021年末本单位财政供养人数26人，其中：行政人员14人，工勤编制5人，聘用人员7人。与上年相比行政人员调入5人，政府长聘人员调入1人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 4918276.76元，支出总计 4934140.96 元。与上年相比，收入总计减少 629185.5 元，下降 11.34 %，主要原因是本年末委员视察经费和政协五届一次会议费未支付。支出总计减少 655594.43 元，下降 11.73 %，主要原因：（1）本年年末调入在职人员4人，政聘人员1人；（2）本年度提案办理经费未支出；（3）本年度五届一次会议召开费用未支付。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 4918276.76 元，其中：财政拨款收入 4893787.71 元，占 99.5 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 24489.05 元，占 0.5 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 4934140.96 元，其中：基本支出 4209720.33元，占 85 %；项目支出 724420.63 元，占 15 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 4893787.71 元，支出总计 4901185.9元。与上年相比，财政拨款收入总计减少640271.91 元，下降 11.57 %，主要原因是本年末委员视察经费和政协五届一次会议费未支付。财政拨款支出总计减少 625475.53元，下降 11.32 %，主要原因：（1）本年年末调入在职人员4人，政聘人员1人；（2）本年度提案办理经费未支出；（3）本年度五届一次会议召开费用未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4901185.9 元，占本年支出合计的 99.3 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 625475.53 元，下降 11.32 %，主要原因：（1）本年年末调入在职人员4人，政聘人员1人；（2）本年度提案办理经费未支出；（3）本年度五届一次会议召开费用未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4901185.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3934645.12 元，占 80.28 %；社会保障和就业（类）支出 516726.78 元，占10.54 %；卫生健康（类）支出 233675元，占 4.77 %；住房保障（类）支出 216139 元，占 4.41 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5693429元，支出决算为 4901185.9 元，完成年初预算的 86 %，其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3302471 元，支出决算为 2881885.68 元，完成年初预算的 87.26 %，决算数小于预算数的主要原因是持续开展新冠疫情防控工作，政协各项业务工作暂缓开展致使开支下降。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 261382 元，支出决算为 335737 元，完成年初预算的 128.45 %，决算数大于预算数的主要原因是我单位在本年度调入2名政府长聘人员，追加了2人的工资及社保经费。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 1100000 元，支出决算为 496368 元，完成年初预算的 45.12 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年年初召开了政协四届五次全体委员会议，年末召开了五届一次政协全体委员会议且，在2021年度只支付了四届五次全体委员会议产生的会议费所以决算数大于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 122156.44 元，完成年初预算的 40.72 %，决算数小于预算数的主要原因是委员视察经费中包含政协委员培训费，但因新冠疫情原因，我单位未组织开展委员培训活动，且因疫情防控工作年底有部分票据未能及时支付。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 98498 元，决算数大于预算数的主要原因是兴庆区招商局拨付的2021年度招商引商奖励资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 220513 元，支出决算为 220513 元，完成年初预算的 100 %。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 110256元，支出决算为 196176.59 元，完成年初预算的 177.93 %，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初在编人员15人，政府长聘人员6和公岗人员1人，年底在编人员19人，政府长聘人员8人，调入6人所以社保养老保险经费支出大于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7398.19 元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员的预算由银川市兴庆区就业创业和人才服务中心做，按季度拨付到我单位给公益性岗位人员缴纳社保费,我单位在2020年年末结转时将此款项结转至公益性岗位补贴科目内。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 92639 元，支出决算为 92639 元，完成年初预算的 100 %。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 144092 元，支出决算为 144092元，完成年初预算的 100 %。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 111322 元，支出决算为 89583元，完成年初预算的 80.47 %，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务员调出2人，调入4人并追加了经费，致使公务员医疗补助结余。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50754 元，支出决算为 216139 元，完成年初预算的 425.86 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数50754元是政府长聘人员住房公积金预算，不含在编人员住房公积金预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4176765.27 元，其中：人员经费 3954334.11 元，公用经费 222431.16 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 3947974.11 元，较年初预算数增加980056.11元，增长 33.02 %，主要原因是年底我单位调入在编人员4人，政府长聘人员2人，追加了6人的工资与各项奖金，且本年度人员工资晋级；较上年决算数增加546006.07 元，增长 16.05 %。；较上年决算数增加 546006.07 元，增长16.05 %。
2.商品和服务支出 222431.16 元，较年初预算数减少 68149.84 元，下降 23.45 %，主要原因是持续开展新冠疫情防控工作，政协各项业务工作暂缓开展致使开支下降；较上年决算数减少 803587.64 元，下降 78.32 %。
3.对个人和家庭的补助 6360 元，较年初预算数减少 28570 元，下降 81.79 %，主要原因是年初预算中含退休人员医疗补助，实际支付时用在职人员医疗补助缴纳；较上年决算数减少 324929.59 元，下降 98.08 %。
4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75000 元，支出决算为 33543.8 元，完成年初预算的 44.73 %。与上年相比，减少 1472.94 元，下降 4.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车使用量降低，各项运行费减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 75000 元，支出决算为 33543.8 元，完成年初预算的 44.73 %；比上年减少 1472.94 元，下降 4.21 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车使用量降低，各项运行费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33543.8元，主要用于公务车辆燃油费、车辆保险及维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。收入较上年决算数减少 0 元，下降 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为 290581 元，支出决算为 222431.16 元，完成年初预算的 76.55 %；比上年减少 803587.64 元，下降 78.32 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度政协提案办理经费未进行支付。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 496368元，占一般公共预算项目支出总额的 68.5 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对政协全体委员四届五次会议 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 496368 元，政府性基金预算支出 0 元。
从评价情况来看，本单位2021年项目政协全体委员会四届五次会议按计划在2021年元月10-12日顺利召开，兴庆区委书记出席大会并做了重要讲话。会议认真听取并审议通过了政协主席代表常委会所作的工作报告，听取了常务副区长关于政协兴庆区四届五次会议提案办理情况的通报，审议通过了政协兴庆区四届五次会议关于提案审查情况的报告和政协兴庆区四届五次会议各项决议。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
