兴庆区政协2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
兴庆区政协通过对兴庆区党委、政府政策方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。
民主监督是兴庆区党委、政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加兴庆区政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对党政机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。 参政议政是通过政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议，是人民政协履行职能的重要形式。
充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，以创新精神，推进协商民主广泛多层制度化发展，构建程序合理、环节完整的协商民主体系，拓宽协商渠道，为兴庆区社会建设做出新的贡献。
二、部门预算单位构成
1、机构情况
兴庆区政协属于兴庆区政府财政全额拨款一级预算行政单位。兴庆区政协机构数为1个，2016年无机构增加及减少变动。
2、人员情况
2016年末共有财政供养人数17人，其中在职人员17人中行政人员12人，工勤编制5人。比上年度行政人员减少1人，主要行政人员有2名退休，一名调入人员。
一、关于兴庆区政协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2017年财政拨款收支总预算439.90 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 439.9万元，没有政府性基金预算拨款。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 356.73万元、社会保障和就业支出49.5万元、住房保障支出15.53万元，医疗卫生与计划生育支出18.14万元。
二、关于兴庆区政协2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区政协2017年一般公共预算拨款基本支出268.89万元，比2016年执行数据减少21.23万元，下降了6%。其中：
人员经费223.78万元，主要包括：基本工资62.52万元、津贴补贴51.36万元、奖金14.69万元、社会保障缴费57.41万元、其他人员支出16.8万元、其他工资福利支出21万元。
公用经费20.15万元，主要包括：办公费2万、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.15万元、取暖费、物业管理费0.5万元、差旅费1.1万元、公务接待费2万元、专用材料费、劳务费0.9万元、公务用车运行维护费12.5万元。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区2017年一般公共预算拨款项目支出170万元，其中：政协会议费70万元，委员视察和委员小组活动费55万元，《华兴时报》报刊费15万元，少数民族首府市区政协会议费30万元。
2017年一般公共预算支出比2016年多151.16万元，主要原因是：
科目编码20102一般行政管理比2016年度减少38万元，主要原因是2016年度财政局下放预算时将政协一般行政管理费用科目下拨成了人大一般行政管理科，2017年此款项主要用解决提案办理经费。
科目编码2010201，科目名称是行政运行费用比2016年度减少54.21万元，主要是解决提案办理经费支出。2017年提案办理经费属预留款项还款申请。
科目编码2010203，科目名称机关服务费比2016年减少11.95万元，是聘用人员2016年绩效和和创城奖及民族团结奖等经费2017年没有预算。
科目编码2010204，科目名称政协会议费比2016年减少70.34万元，主要原因是2016年度年初和年末分别召开了二次政协全体委员会议，所以政协会议费较多。
科目编码2080505，科目名称是机关事业单位基本养老保险缴费支出比2016年增加24.21万元。因去年预算没有做职人员养老保险费。
科目编码2080506，科目名称机关事业单位职业年金缴费支出比2016年增加9.68万元，主要原因是2016年度预算没有做此项科目预算。
科目编码2100201，科目名称行政单位医疗费比2016年度多5.03万元，是因为2017年度单位部分承担的行政单位医疗费与个人部分全部都拨回各单位按季度月份自行申请缴纳。
三、关于兴庆区政协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区政协2017年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费2.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年相等。其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因今年政府安排人大、政协领导外出事项；公务用车运行费没有变化；公务接待费减少2.5万元，主要原因是上年公务接待费用1.23万元所以今年接待费预算减少。
四、关于兴庆区政协2017年政府性基金预算没有拨款
五、关于兴庆区政协2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区政协2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 439.9万元，支出总预算439.9万元。收入预算包括：财政拨款收入 439.9万元，占100 %。支出预算包括：基本支出万元，占61.3 %；项目支出170万元，占 38.6%。
六、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况：
截至2016年12月31日，兴庆区政协固定资产172.99万元，其中：通用设备数量81，价值150.61万元，办公家具数量99，价值11.56万元。
兴庆区委政策研究督查室2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
