目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区政协2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区政协机关是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能是：
1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探索兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障等工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区政协部门预算包括:1个本级预算、所属事业单位预算。
1、兴庆区政协机构数为1个,2020年无机构增加及减少变动。
2、2020年末共有财政供养人数21人,其中在职人员15人，工勤编制5人,聘用人员6人。
兴庆区政协2021年部门预算——预算表
见附件
兴庆区政协2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区政协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2021年财政拨款收入预算569.3429万元，其中：本年收入569.3429万元，包括一般公共预算拨款 569.3429万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算569.3429万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出496.3853万元、社会保障和就业支出42.3408万元、卫生健康服务支出25.4114住房保障支出5.0754万元是聘用人员住房公积金，在职人员住房公积金16.5385万元在人员经费中包含。
二、关于兴庆区政协2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区政协2021年一般公共预算财政拨款基本支出569.3429万元，其中：本年收入安排支出569.3429万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少16.6768万元，下降3.02%。
人员经费310.0023万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资78.168万元、津贴补贴23.639万元、奖金55.714万元、社会保障缴费53.938万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出万元42.2948万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金16.5385万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元；
公用经费29.0581万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。综合定额6.75万元， 其中：办公费1.344万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.4241万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费12.384万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
对个人和家庭的补助经费3.493万元，主要有退休费3.283万元，其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政协2021年一般公共预算财政拨款项目支出240 万元，其中：本年收入安排支出240万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2010201行政运行经费 政协提案办理经费100元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政协提案委需要办理的重要提案的解决办理需要。
2010204政协全体委员2021年预算会议费110万元，比2020年执行数（决算数）增加58.2495万元，增长112.56%。主要用于政协委体委员会议期间所产生会场租赁费、房费、餐费、印刷费、搬运等费用和2021年度政协换届经费。
2010205委员视察费2021年预算30万元，比2020年执行数（决算数）增加5.012万元，增长20.05%。主要用于政协委员小组活动费和委员视察调研经费；另还需结算上年度未能及时结算的费用。
三、关于政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.50万元，公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无。
四、关于兴庆区政协2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区政协2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区政协2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2021年收入总预算569.3429万元，其中：本年收入569.3429万元，上年结转结余0万元；支出总预算569.3429万元，其中：本年支出569.3429万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入569.3429万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出569.3429万元，占100%；事业支出0 万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，兴庆区政协本级1 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.25万元，比2020年预算减少17.29万元，下降28.09%。主要原因是：由于连续两年政协委员培训计划因区委政府工作安排及疫情防控工作的开展需要，未能及时组织开展政协委员培训，今年政协委员培训费计划暂停。
政府采购情况
2021年，兴庆区政协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区政协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值53.81万元；办公家具价值9.87万元；其他资产价值35.43万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。
（五）预算绩效情况
2021年兴庆区政协重点项目绩效评价 无
（六）其他需说明的事项 无
兴庆区政协2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
