银川市兴庆区政协办公室2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区政协办公室2022年部门预算
——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区政协机关是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。共主要职能是：
1、贯彻落实党中央和国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探索兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与兴庆区党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障等工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，兴庆区政协部门预算包括：1个本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区政协2022年部门预算编制的二级预算单位包括：
兴庆区政协机构数为1个,2021年无机构增加及减少变动。
2021年末共有财政供养人数26人,其中在职人员19人其中，行政人员14人,工勤编制5人,聘用人员7人。比上年度行政人员减少1人,主要行政人员调走1人，政府聘用人员调入1名。
兴庆区政协办公室2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区政协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2022年财政拨款收入预算585.18万元，其中：本年收入585.18万元，包括一般公共预算拨款585.18万元。支出预算585.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出522.04万元、社会保障和就业支出50.74万元、住房保障支出12.4万元。
二、关于兴庆区政协2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区政协2022年一般公共预算财政拨款基本支出420.72万元，其中：本年收入安排支出 468.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少47.61万元，下降10 %。
人员经费316.91万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资85.7万元、津贴补贴78.82万元、社会保障缴费万元61.95、其他工资福利支出36.31万元、医疗费2.3万元、住房公积金22.28万元。其他商品服务支出19.07万元，主要有：按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费3.5万元、其他交通费14.28万元；对个人和家庭的补助5.28万元，其中退休费4.2万元、医疗补助费0.7万元，其他对个人和家庭补助0.38万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政协2022年一般公共预算财政拨款项目支出180 万元，其中：本年收入安排支出180万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2010201行政运行经费 政协提案办理经费180万元，其中100万是政协提案办理经费，80万中有25万是政协委员培训经费，35万是政协委员小组活动及专委会调研视察活动经费，20万是政协行政运行经费主要是今年将公用经费取消合同在行政运行中，主要用于办公费2.995万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、邮电费1万元、物业管理费0.005万、差旅费3万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费1万元、工会经费3.5万元、其他商品和服务支出3.5万元、办公设备购置3万元。2022年预算180万元，比2021年执行数（决算数）增加130万元，增长260 %。主要用于是由于疫情原因和财政资金问题，政协2件提案办理经费拨付较迟未能及时支出，政协全体委员五届一次会议于2021年11月中下旬召开，发生的会议费60万元和换届选举经费50万元尚未支付结算。
三、关于兴庆区政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区政协2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因公务车辆全部调拨至兴庆区机关服务中心；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）7.5万元，主要原因公务车辆调拨减少；公务接待费增加（减少）0万元，2021年及2022年均无接待费。
四、关于兴庆区政协2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区政协2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区政协2022年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政协2022年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。
五、关于兴庆区政协2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2022年收入总预算585.18万元，其中：本年收入585.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算585.18万元，其中：本年支出585.18万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入585.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出420.72万元，占0 %；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，兴庆区政协本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算80万元，比2021年预算（增加）35.75万元，增长80.79 %。主要原因是：政协五届一次会议存在委员换届因素，2022年政协工作计划组织2期委员培训学习。
（二）政府采购情况
2022年，兴庆区政协政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，兴庆区政协占用使用国有资产总体情况为房屋320.7平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值0万元；办公家具价值4.96万元；其他资产价值5.52万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2022年兴庆区政协重点项目绩效评价 无
（五）其他需说明的事项 无
兴庆区政协办公室2022年部门预算——
名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
