银川市兴庆政协办公室2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区政协办公室2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区政协机关是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。共主要职能是：
1、贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区、市政协的指示、决议和兴庆区政协的工作安排，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探索兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全委会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障等工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。详细介绍本部门（单位）工作职能。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，兴主区政协部门预算包括：1个本级预算、所属行政单位预算。纳入兴庆区政协2023年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、兴庆区政协机构数为1个,2022年无机构增加及减少变动。
2、2022年末本单位财政供养人数26人，其中：行政人员13人，工勤编制5人，聘用人员8人。与上年相比行政人员调入2人，退休减少2人，政府长聘人员调入1人。
兴庆区政协2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区政协2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2023年财政拨款收入预算770.91万元，其中：本年收入770.91万元，包括一般公共预算拨款770.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算770.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出640.26万元、社会保障和就业支出94.97万元、住房保障支出35.69万元。
二、关于兴庆区政协2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区政协2023年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出496.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加64.66万元，增长14.98 %。
人员经费419.30万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资111.65万元、 津贴补贴92.28万元、奖金96.48万元、社会保障缴费84.35万元、其他工资福利支出2.7万元、医疗费0.7万元、助学金、奖励金、住房公积金35.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元；
公用经费52.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费35.41万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费17.58万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政协2023年一般公共预算财政拨款项目支出 330.49万元，其中：本年收入安排支出330.49万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行-2010201 2023年预算496.44万元，比2022年执行数（决算数）增加64.66万元，增长14.98%。主要用于政协委员履职经费和培训费。
机关服务-2010203 2023年预算70.82万元， 比2022年执行数（决算数）增加30.12万元，增长74 %。主要用于政府长聘人员工资及社保费。
会议费-2010204 2023年预算65万元，比2022年执行数（决算数）减少0.45万元，下降0.68%。主要用于政协全体委员会议的各项开支。
委员视-2010205 2023年预算35万元，比2022年执行数（决算数）增加35万元，增长100 %。主要用于委员小组活动视察、调研和委员培训。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区政协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区政协2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无车辆；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位公务接待统一由政府办公室安排。
四、关于兴庆区政协2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区政协兴庆区政协2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区政协2023年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区政协2023年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。
五、关于兴庆区政协2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区政协2023年收入总预算0万元，其中：本年收入0万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入0万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占60.89%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区政协本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算80万元，比2022年预算持平。主要原因是：是政协委员履职经费、政协培训费、政协委员视察调研经费及政协维修维护、办公费、邮电费、差旅费、设备购置、委托业务费、手续费及其他商品服务支出筀等日常开支。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区政协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区政协占用使用国有资产总体情况为房屋320.7平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值5.05万元；其他资产价值3.97万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年预算绩效开展工作计划 无
2023年公开绩效目标的项目概述 无
（五）其他需说明的事项 无
