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宁夏回族自治区兴庆区政协2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
兴庆区政协2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区政协机关是兴庆区政协的常设办事机构，承担为兴庆区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能是：
1、贯彻落实党中央和各级党委决策部署，在自治区、银川市政协的关心指导下，按照兴庆区政协的部署，了解掌握各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。
2、研究人民政协理论，探索兴庆区政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和兴庆区党委、政府的安排部署，提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议。
3、负责兴庆区政协全体委员会的组织和服务工作，并认真做好政协各项重要会议的决议、决定的具体组织实施工作，组织和协调好兴庆区政协的对外宣传工作。
4、协调、保障专门委员会进行专题调研计划和开展相关视察活动。
5、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、各种议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责兴庆区政协委员的视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，负责外地政协来兴庆区考察团（组）的接待工作。
7、负责与兴庆区党委、人大、政府有关部门及县区政协的工作联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
8、参与兴庆区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。
9、负责兴庆区政协及机关的财务和后勤保障等工作。
10、负责兴庆区政协机关的对外联络、机构编制和干部人事管理的有关工作。
11、承办兴庆区政协领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，兴庆区政协办公室部门预算包括：1个本级预算、所属事业单位预算。
1、兴庆区政协办公室机构数为1个,2026年无机构增加及减少变动。
2026年末共有财政供养人数23人,其中在职人员16人中行政人员11人,工勤编制5人,聘用人员7人。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年是“十五五”开局之年，是兴庆区争创全国综合实力百强区的重要一年。政协工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话，按照自治区党委和银川市委工作要求，紧紧围绕区委四届九次全会精神，以争创全国综合实力百强区为引领，坚持大团结大联合，发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为实现“十五五”良好开局集聚众智、汇聚众力。
一、永葆忠诚之心,以更高站位强化政治引领。坚持党对政协工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，全面加强政治建设，坚决服从区委领导，切实把党的主张更好转化为社会各界的广泛共识和自觉行动。把学习贯彻党的二十届四中全会精神，同全面落实习近平总书记关于加强和改进政协工作以及习近平总书记考察宁夏重要指示批示精神结合起来，一体学习、融会贯通，持续加强人民政协理论运用，努力把学习成果转化为担当作为、创新创造的工作实践。全面加强政协党的建设，深化特色党建品牌培育，提高政协党组织谋划和推进高质量发展的能力，确保“十五五”开局之年各项工作任务的全面落地。
二、善谋发展之策,以更深协商提升履职成效。深入调查研究。充分弘扬“四下基层”优良传统，综合运用专题调研、实地视察等方法，积极组织广大政协委员，深入重点项目、企业、村（社区）等一线，主动为民发声、为民议政，切实把基本情况摸清，把存在问题找准，提高建言资政水平，力争把每条建议转化为解决问题的“金钥匙”。务实履职建言。自觉把政协工作放到兴庆区大局中去谋划推进，认真贯彻落实区委四届九次全会暨区委经济工作会议精神，围绕“建强现代化产业体系、推动城市有机更新、推进乡村全面振兴”等重点工作，找准方位、选好角度，深入开展专题协商、对口协商、界别协商，在“汇智”上着力，在“搭台”上用功，提出更多实打实、真管用的意见建议，提高协商的针对性和实效性。聚力民主监督。开展经常性监督，促进问题解决、部署落地。深入推进政协民主监督与检察机关法律监督的协同配合，助力政协工作持续提质增效。围绕“一老一小”服务、繁荣文化事业、守护生态环境等课题进行视察监督，务实提出意见、建议和批评，实现言之有理、有据、有物，把协商式监督融入各项履职活动之中，让各类协商活动有质感、见实效。
三、心系民生之本,以更实举措诠释为民初心。突出以人民为中心，坚持“小切口、大文章”，围绕发展“银发经济”增进老年人福祉、提升基层中医药服务能力、教育提质扩优等领域开展专项民主监督，助力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。紧贴“民生所需”“民心所向”推进协商议事。围绕2026年政府民生实事项目深度协商，为办好民生实事集思广益、凝心聚力。探索开展提案工作“驻点服务”，常态化组织委员交流、倾听群众意见、收集提案线索。着力提升“有事好商量”协商质效，狠抓选题、调研、协商、建言质量，融入乡镇（街道）基层治理工作，不断凝聚发展合力。发挥社情民意信息“直通车”作用，更好听取和反映群众愿望诉求、意见建议，为党和政府决策提供有益参考。
四、凝聚团结之力,以更优机制激发奋进合力。持续深化合作共事机制。强化与党派团体合作，优先安排各民主党派、工商联和无党派人士参与政协履职，深化团结联谊。坚持完善“委员走访”、政协党组成员同党外委员谈心交流等机制，邀请各界统战人士参与专题议政性常委会和专题协商等活动。持续凝聚界别群众人心。把加强新时代界别工作作为更好展现政协组织优势的支点，进一步巩固提升界别工作行动成果，健全完善委员联系服务群众机制，推动集中服务与常态服务相结合，把群众“需求清单”变成政协“履职答卷”，切实发挥界别联系一界、团结一片、引领一方的优势，传递“人民政协为人民”的履职导向和社会正能量。持续彰显文化文史力量。深化“大文史”格局，发挥书画联谊作用，加强重要史料征编，进一步加强与党政职能部门和各界人士之间的协作。发挥好新媒体舆论阵地作用，加大新闻宣传和理论研究工作力度，推动政协宣传工作常态化、特色化、立体化。
五、夯实履职之基,以更高标准加强自身建设。加强委员联系界别群众，推动委员心系“万家灯火”，情牵“柴米油盐”，全心全意履职为民。结合微协商活动，发挥界别委员的专业特长和优势，积极探索开展界别协商的方法路径。尊重和保障委员民主权利，为委员履职创造条件，搭建平台。持续提升机关服务保障能力，精益求精、追求极致，把政协建成委员之家、民主之家、团结之家。强化委员学习培训、服务管理、考核评价，增强委员凝聚力、向心力，推动委员参加活动量质齐升。深化“书香政协”建设，持续开展读书活动，以学习成效促进履职能力提升。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以机关党建为引领，深化“四强”能力作风建设，完善工作机制，优化工作作风，以高效能服务助力政协事业高质量发展。
第二部分 2026年度兴庆区政协部门预算表
兴庆区政协2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 1050.38 | 一、本年支出 | |
（1）一般公共预算 | 1050.38 | （一）一般公共服务支出 | 920.02 |
（2）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
（3）国有资本经营预算 | （三）国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | （四）公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | （五）教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 79.39 | |
七、其他预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）卫生健康支出 | 22.9 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 28.08 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1050.38 | 本年支出小计 | 1050.38 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1050.38 | 支 出 总 计 | 1050.38 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
014001 | 中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会本级 | 1050.38 | 1050.38 | 1050.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010201 | 行政运行 | 410.87 | 410.87 | 410.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 449.26 | 449.26 | 449.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010204 | 政协会议 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
014001 | 中国人民政治协商会议银川市兴庆区委员会本级 | 1050.38 | 1050.38 | 421.95 | 628.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010201 | 行政运行 | 410.87 | 410.87 | 291.59 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 449.26 | 449.26 | 0 | 449.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010204 | 政协会议 | 59.89 | 59.89 | 0 | 59.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1050.38 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1050.38 | （一）一般公共服务支出 | 920.02 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 79.39 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 22.9 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 28.08 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 1050.38 | 本年支出小计 | 1050.38 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1050.38 | 支 出 总 计 | 1050.38 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
1043.19 | 402.07 | 402.07 | 17.90 | 623.22 | 1050.38 | 421.95 | 390.45 | 31.51 | 628.43 | ||
2010201 | 行政运行 | 274.57 | 274.57 | 17.90 | 474.44 | 410.87 | 260.08 | 260.08 | 31.51 | 119.29 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 69.653 | 449.26 | 0 | 0 | 449.26 | |||||
2010203 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 57.82 | 59.89 | 0 | 0 | 59.89 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | ||||
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 421.95 | 390.44 | 31.51 | |
301 | 一、工资福利支出 | 361.34 | 361.34 | 0 |
30101 | 基本工资 | 101.92 | 101.92 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 75.53 | 75.53 | 0 |
30103 | 奖金 | 80.08 | 80.08 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.48 | 32.48 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.24 | 16.24 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.5 | 17.5 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.66 | 6.66 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 28.08 | 28.08 | 0 |
30114 | 医疗费 | 2.3 | 2.3 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.51 | 31.51 | |
30201 | 办公费 | 3.9 | 3.9 | |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 2.04 | 2.04 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修（护）费 | 1.5 | 1.5 | |
30214 | 租赁费 | 1 | 1 | |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 1.5 | 1.5 | |
30228 | 工会经费 | 3.16 | 3.16 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.35 | 12.35 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4 | 4 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 29.10 | 29.10 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 20.56 | 20.56 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 8.3 | 8.3 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1043.19 | 419.97 | 623.22 | 1050.38 | 421.95 | 628.43 | ||
2010201 | 行政运行 | 766.91 | 292.47 | 474.44 | 410.87 | 291.59 | 119.29 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 449.26 | 0 | 449.26 |
2010203 | 机关服务 | 69.69 | 0 | 69.653 | 0 | 0 | |
010204 | 政协会议 | 57.82 | 0 | 57.82 | 59.89 | 0 | 59.89 |
2080501 | 行政单位离退休 | 22.67 | 22.67 | 28.85 | 28.85 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.71 | 33.71 | 32.48 | 32.48 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.85 | 16.85 | 16.24 | 16.24 | 0 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 16.24 | 16.24 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | 6.66 | 6.66 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 28.08 | 28.08 | 0 | |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 421.95 | 361.34 | 60.61 | |
301 | 一、工资福利支出 | 361.34 | 361.34 | 0 |
30101 | 基本工资 | 101.92 | 101.92 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 75.53 | 75.53 | 0 |
30103 | 奖金 | 80.08 | 80.08 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.48 | 32.48 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.24 | 16.24 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.5 | 17.5 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.66 | 6.66 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 28.08 | 28.08 | 0 |
30114 | 医疗费 | 2.3 | 2.3 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.51 | 31.51 | |
30201 | 办公费 | 3.9 | 0 | 3.9 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.06 | 0 | 0.06 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 2.04 | 0 | 2.04 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30228 | 工会经费 | 3.16 | 0 | 3.16 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 12.35 | 0 | 12.35 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4 | 0 | 4 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 29.10 | 0 | 29.10 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 20.56 | 0 | 20.56 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 8.3 | 0 | 8.3 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0 | 0.25 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 2 | 2 | 0 |
会议费 | 57.82 | 59.89 | 3.58% |
培训费 | 18 | 18 | 0 |
表十
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区政协会议费 | ||||
主管部门及代码 | 07014001 | 实施单位 | 兴庆区政协 | ||
项目属性 | 专项 | 项目期 | 一年期 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 59.89万元 | |||
其中：财政拨款 | 59.89万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，以创新精神，推进协商民主广泛多层制度化发展，构建程序合理、环节完整的协商民主体系，拓宽协商渠道。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 每年召开一次 | ≥1次 | ||
质量指标 （必填） | 政协委员出席率 | ≥90% | |||
时效指标 （必填） | 会议召开时间 | 2026年1月 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 会场租赁费及住宿费、印刷品、会议证件制作 | ≤59.89万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 促进资金使用效率 | 充分发挥 | ||
社会效益 指标（必填） | 不适用 | 0 | |||
生态效益 指标（选填） | 不适用 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 圆满召开会议完成任务 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 政协委员和列席人员满意度 | ≥93% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区政协委员履职经费 | ||||
主管部门及代码 | 07014001 | 实施单位 | 兴庆区政协 | ||
项目属性 | 专项 | 项目期 | 一年期 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 28.56万元 | |||
其中：财政拨款 | 28.56万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 政协委员人数 | ≤237人 | ||
质量指标 （必填） | 符合政协委员活动经费管理办法 | 符合 | |||
时效指标 （必填） | 资金使用情况 | 100% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 政协委员履职经费 | ≤28.56万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 通过调研、视察研究讨论促进政治协商 | 有效促进 | ||
社会效益 指标（必填） | 不适用 | 0 | |||
生态效益 指标（选填） | 不适用 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 促进政协委员履职 | 持续促进 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 政协委员满意度 | ≥92% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区政协委员培训经费 | ||||
主管部门及代码 | 07014001 | 实施单位 | 兴庆区政协 | ||
项目属性 | 专项 | 项目期 | 一年期 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 18万元 | |||
其中：财政拨款 | 18万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 |
通过培训提高政协委员履职能力和履职质量 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 委员培训次数 | ≤2次 | ||
质量指标 （必填） | 符合培训费管理办法 | 符合 | |||
时效指标 （必填） | 资金使用情况 | 100% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 政协委员培训经费 | ≤18万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 通过组织培训提升委员履职能力 | 有效促进 | ||
社会效益 指标（必填） | 无 | 0 | |||
生态效益 指标（选填） | 不适用 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 促进政协委员履职 | 持续开展 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 政协委员满意度 | ≥95% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区政协委提案办理经费 | ||||
主管部门及代码 | 07014001 | 实施单位 | 兴庆区政协 | ||
项目属性 | 专项 | 项目期 | 一年期 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 400万元 | |||
其中：财政拨款 | 400万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 通过会议研究决定重点提案办理数量和金额 | ≤15次 | ||
质量指标 （必填） | 符合经费管理办法 | 符合 | |||
时效指标 （必填） | 资金使用情况 | 100% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 按确定的重点提案办理费用进行开支 | ≤400万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 通过组织培训提升委员履职能力 | 有效提升 | ||
社会效益 指标（必填） | 无 | 0 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 促进 | 持续促进 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提案办理单位满意 | ≥95% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 政协文史资料经费 | ||||
主管部门及代码 | 07014001 | 实施单位 | 兴庆区政协 | ||
项目属性 | 专项 | 项目期 | 一年期 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12万元 | |||
其中：财政拨款 | 12万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 进一步弘扬中华传统文化，深入挖掘银川老城的历史文化记忆，以多种形式和视角，生动反映银川老城经济发展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 按活动方案编撰文史资料 | 1次性工作 | ||
质量指标 （必填） | 按照经费管理办法规范经费开支流程 | 符合流程 | |||
时效指标 （必填） | 按活动方案计划，按时完成任务 | ||||
成本指标 （必填硬性指标） | 按方案要求数量印刷2000册 | 12万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 促进资金使用效率 | 充分发挥 | ||
社会效益 指标（必填） | 促进银川老城经济发展 | 充分发挥 | |||
生态效益 指标（选填） | 不适用 | ||||
可持续影响 指标（必填） | 有待提升 | 成效明显 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 满意 | ≥90% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2010201 | 28 | 24.7 | |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
兴庆区政协办公室 | 是 | 打印纸 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第三部分 2026年度兴庆区政协部门预算情况说明
银川市兴庆区政协办公室2026年度部门预算 —部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴庆区政协办公室2026年度收入、支出预算总计1050.38万元，与上年相比收支预算总计增/减7.19万元，增长/下降0.69%。其中：
（一）收入预算总计1050.38万元。包括：
1.本年收入合计1050.38万元。
（1）一般公共预算拨款收入1050.38万元，与上年相比增/减7.19万元，增长/下降0.69%。主要原因是：
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：
（4）财政专户管理资金收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：
（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0%。主要原因是：无
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（二）支出预算总计1050.38万元。包括：
1.本年支出合计1050.38万元。
一般公共服务支出（类）支出1050.38万元。
（1）主要用于发放在编人员工资421.95万元，财政供养退役士兵及政聘人员工资社保及福利支出98.47万元，公用经费24.7万元，2026年政协会议费59.89万元，政协委员履职经费28.56万元，政协培训费18万元，政协委员活动费8.7万元，政协文史资料经费12万元，2026年乡村指导员工作经费2.82万元。与上年相比增加7.19万元，增长0.69%。主要原因是：一是在编、政府长期聘用人员工资晋级，二是政协文史资料经费和乡村指导员工作经费。
（2）社会保障和就业支出（类）支出79.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.48万元，职业年金16.24万元，其他社会保障缴费支出1.81万元，退休人员体检费及民族团结奖等28.85万元。与上年相比增加4.31万元，增长5.74%。主要原因是各项社保费较上年有所增加。
（3）卫生健康支出（类）支出22.9万元，主要用于在编人员医疗保险16.24万元，公务员医疗补助6.6万元。与上年相比减少1.11万元，下降4.61%。主要原因是财政供养退役士兵及政聘人员医疗保险不在该科目统计。
（4）住房保障支出（类）支出22.08万元，主要用于缴费在编人员住房公积金。与上年相比增加0.33万元，增长1.16%。主要原因是在编人员住房公积金缴费较上年有所增加。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
兴庆区政协办公室2026年收入预算合计1050.38万元，包括本年收入1050.38万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1050.38万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位收入 0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
兴庆区政协办公室2026年支出预算合计1050.38万元，其中：基本支出 421.95万元，占40.17%；项目支出628.43万元，占59.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴庆区政协办公室2026年财政拨款收、支总预算1050.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.19万元，增长/下降0.69%。主要原因：人员调入及人员工资晋升和社保缴费基数增加及今年增加2个项目，一个是文史资料编撰费和乡村振兴指导员工作经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
兴庆区政协2026年财政拨款预算支出1050.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增/减7.19万元，增长/下降0.69%。主要原因：人员调入及人员工资晋升和社保缴费基数增加及今年增加2个项目，一个是文史资料编撰费和乡村振兴指导员工作经费。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）920.02万元。
1.财政事务（款）行政运行（项）支出410.87万元，与上年相比减少42.46万元，下降9.36%。主要原因：人员调入及人员工资晋升和社保缴费基数增加。
2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出449.26万元，与上年相比增加449.26万元，增长100 %。主要原因：
支出功能分类2010201 政府经济分类50299 部门经济分类30299 政协提案办理经费400万元；支出功能分类2010201 政府经济分类50299 部门经济分类30299 政协委员履职经费28.56万元，支出功能分类2010201 政府经济分类50299 部门经济分类30299 政协文史资料经费12万元，支出功能分类2010201 政府经济分类50299 部门经济分类30299 政协委员活动经费8.7万元。
（二）教育支出（类）0万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
兴庆区政协办公室2026年度财政拨款基本支出421.95万元，其中：
（一）人员经费390.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资101.92万元、津贴补贴75.53万元、奖金80.08万元、社会保障缴费73.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0、退休费20.56万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费8.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金28.08万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元、。
（二）公用经费31.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.5万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.16万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.35万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
兴庆区政协办公室2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1050.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减7.19万元，增长/下降0.69 %。主要原因：人员调入及人员工资晋升和社保缴费基数增加及今年增加2个项目，一是政协文史资料编撰费和乡村振兴指导员工作经费。
一般公共预算基本支出情况。兴庆区政协2026年度一般公共预算基本支出 421.95万元，其中：
（一）人员经费 390.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资101.92万元、津贴补贴75.53万元、奖金80.08万元、社会保障缴费73.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资、其他工资福利支出2.3万元、离休费0万元、退休费20.56万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费8.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金28.08万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。
（二）公用经费31.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.9万元 、印刷费、咨询费、手续费0.06万元、水费0万元 、电费0万元 、邮电费2.04万元、取暖费0万元 、物业管理费0万元 、差旅费2万 元、因公出国（境）费0万元 、维修（护）费1.5万元、租赁费1万元、会议费0万元 、培训费0万元 、公务接待费0万元 、专用材料费0万元 、劳务费0万元 、委托业务费1.5万元、工会经费3.16万元、福利费0万元 、公务用车运行维护费0万元 、其他交通费12.35万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置0万元 、专用设备购置0万元 。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。兴庆区政协2026年“三公”经费预算为77.89万元，与上年相比增加（减少）0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，主要原因兴庆区政协无此项工作计划；
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因兴庆区政协无公务用车；
（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因兴庆区政协无公务用车；
3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因兴庆区政协无公务用车。
（二）“三项”费用。
1.兴庆区政协办公室2026年一般公共预算安排的会议费预算59.89万元，与上年相比增加2.07万元。主要原因：五届五次会议比五届四次会议时间多半天。
2.兴庆区政协办公室2026年一般公共预算安排的培训费预算18万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无
3.兴庆区政协办公室2026年一般公共预算安排的差旅费预算2万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无
九、关于兴庆区政协办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区政协办公室2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区政协办公室2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，兴庆区政协办公室本级及所属1个行政单位，0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.7万元，比2025年预算减少3.3万元，增长11.78%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制经费开支。
（二）政府采购情况
2026年，兴庆区政协办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，兴庆区政协单位占用使用国有资产情况：房屋391.89平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.35万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.85万元。
所属单位房屋0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值 万元；100万元以上设备 0台/个，价值0万元；家具和用具价值 3.35万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.85万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金518.45万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计118.45万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 11.27%。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分
兴庆区政协办2026年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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