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美丽兴庆银川商贸物流服务中心2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川商贸物流服务中心单位概况
一、主要职能
银川商贸物流服务中心为银川市人民政府直属正处级全额预算参公事业单位，由兴庆区人民政府代管。根据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《自治区人力资源和社会保障厅关于同意银川市土地储备局等单位参照公务员法管理的皮肤》(宁人社函【2016】175号)文件相关精神，确定我单位自2016年4月起改为参照公务员法管理事业单位。根据银组干字【2016】51号《关于杨真等8名同志参公登记的通知》及银人社发【2016】531号,《关于同意张浩等同志参公登记的通知》，我单位在编人员18人已全部进行参公登记，并于2017年1月起执行参公工资。我单位内设3个部门(室):综合办公室，经济合作部，规划建设部。
一、主要职能
(1)负责制定银川商贸物流带总体规划、产业发展规划并组织实施。
(2)负责银川商贸物流带基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。
(3)负责银川商贸物流带对外宣传推介，招商引资工作。
(4)负责协调政府相关部门(海关、检验检疫局、工商、税务等)，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记、检验检疫、海关等各种证照、行政审批等手续。
(5)负责入驻企业项目、建设方案进行审核并监督实施。
(6)负责银川商贸物流带经济运行及综合统计分析。
(7)负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。
二、部门预算单位构成
银川商贸物流服务中心核定全额预算参公事业编制18名，领导职数:主任1名(正处级)，副主任3名(副处级);正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。2020年底实有工作人员29名，其中:在编18人，退休人员1人，经政府同意聘用人员5人，单位自聘人员5人。
从预算单位构成看:银川商贸物流服务中心预算包括:纳入2021年部门预算编制的一级预算单位银川商贸物流服务中心和下设的两个临时机构，分别是银川月牙湖机场建设办公室和兴庆区双创基地领导小组办公室。
第二部分 2021年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
一、本年收入 | 824.7612 | 一、本年支出 | 824.7612 | 824.7612 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 824.7612 | (一)一般公共服务支出 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 | |
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 39.15 | 39.15 | 0 | |||
(九)卫生健康支出 | 21.63 | 21.63 | 0 | |||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十一)城乡社区支出 | 225.50 | 225.50 | 0 | |||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(十八)住房保障支出 | 3.12 | 3.12 | 0 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(二十一)其他支出 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转结余 | 225.50 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | |
收入总计 | 1050.2612 | 支出总计 | 1050.2612 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1050.2612 | 847.7612 | 847.7612 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | |
323 | 银川商贸物流服务中心 | 1050.2612 | 824.7612 | 824.7612 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 |
323001 | 银川商贸物流服务中心本级 | 1050.2612 | 824.7612 | 824.7612 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 760.8605 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 760.8605 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 760.8605 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.1538 | 39.1538 | 39.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.3717 | 33.3717 | 33.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.2478 | 22.2478 | 22.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.7821 | 5.7821 | 5.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.7821 | 5.7821 | 5.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 21.6305 | 21.6305 | 21.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.6305 | 21.6305 | 21.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.2876 | 13.2876 | 13.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.3429 | 8.3429 | 8.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.1164 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.1164 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210201 | 住房公积金 | 3.1164 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
合计 | 12176.747952 | 847.7612 | 847.7612 | 0 | -11126.486752 | -0.91375 | ||||
323 | 银川商贸物流服务中心 | 12176.747952 | 847.7612 | 847.7612 | 0 | -11126.486752 | -0.91375 | |||
323001 | 银川商贸物流服务中心本级 | 12176.747952 | 847.7612 | 847.7612 | 0 | -11126.486752 | -0.91375 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1188.035416 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | -427.174916 | -0.3596 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1188.035416 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | -427.174916 | -0.3596 | |||
2010301 | 行政运行 | 1139.040016 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | -378.179516 | -0.3320 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 48.9954 | 0 | 0 | 0 | -48.9954 | -1.0000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.283347 | 39.1538 | 39.1538 | 0 | 12.870453 | 0.4897 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.291047 | 33.3717 | 33.3717 | 0 | 11.080653 | 0.4971 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.156647 | 0 | 0 | 0 | -1.156647 | -1.0000 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.1344 | 22.2478 | 22.2478 | 0 | 1.1134 | 0.0527 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 11.1239 | 11.1239 | 0 | 11.1239 | #DIV/0! | |||
20807 | 就业补助 | 0.657838 | 0 | 0 | 0 | -0.657838 | -1.0000 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.657838 | 0 | 0 | 0 | -0.657838 | -1.0000 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.334462 | 5.7821 | 5.7821 | 0 | 2.447638 | 0.7340 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.334462 | 5.7821 | 5.7821 | 0 | 2.447638 | 0.7340 | |||
210 | 卫生健康支出 | 20.684845 | 21.6305 | 21.6305 | 0 | 0.945655 | 0.0457 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.684845 | 21.6305 | 21.6305 | 0 | 0.945655 | 0.0457 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.566573 | 13.2876 | 13.2876 | 0 | 0.721027 | 0.0574 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.118272 | 8.3429 | 8.3429 | 0 | 0.224628 | 0.0277 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10840.481434 | 23.00 | 23.00 | 0 | -10840.48143 | -1.0000 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 23.00 | 23.00 | 0 | -477 | -0.954 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500 | 23.00 | 23.00 | 0 | -477 | -0.954 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10340.4481434 | 0 | 0 | 0 | -10340.44814 | -1.0000 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4797.5 | 202.5 | 0 | 202.5 | -4595 | -0.9578 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5542.981434 | 0 | 0 | 0 | -5542.981434 | -1.0000 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 80.561926 | 0 | 0 | 0 | -80.561926 | -1.0000 | |||
21602 | 商业流通事务 | 80.561926 | 0 | 0 | 0 | -80.561926 | -1.0000 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80.561926 | 0 | 0 | 0 | -80.561926 | -1.0000 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.700984 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | -17.584584 | -0.8495 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.700984 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | -17.584584 | -0.8495 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20.700984 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | -17.584584 | -0.8495 | |||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 324.7612 | 298.2300 | 26.5312 | |
301 | 一、工资福利支出 | 324.7612 | 298.2300 | 16.428 |
30101 | 基本工资 | 73.9812 | 73.9812 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 48.6804 | 48.6804 | 16.428 |
30103 | 奖金 | 56.3651 | 56.3651 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.2478 | 22.2478 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.1239 | 11.1239 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.1239 | 11.1239 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.3429 | 8.3429 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.6494 | 13.6494 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 16.6858 | 16.6858 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.0296 | 36.0296 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 10.1032 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 1.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0.65 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 2.4532 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 3.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 10340.481434 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 202.50 | -10137.981434 | -98.04 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10340.481434 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 202.50 | -10137.981434 | -98.04 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4797.50 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 202.50 | -4595.00 | -95.78 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5542.981434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5542.981434 | -100.00 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1050.261200 | 一、行政支出 | 1050.261200 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1050.261200 | 其中:财政拨款支出 | 1050.261200 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 1050.261200 | 本年支出合计 | 1050.261200 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 225.50 | 0 | |
(1)财政拨款结余 | 225.50 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 23.00 | 0 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 202.50 | 0 | |
(2)非财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | (5)专用结余 | 0 |
(3)专用结余 | 0 | (6)经营结余 | 0 |
(4)经营结余 | 0 | ||
收入总计 | 1050.2612 | 支出总计 | 1050.2612 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1050.2612 | 1050.2612 | 847.7612 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 760.8605 | 760.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 22.2478 | 22.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 11.1239 | 11.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 5.7821 | 5.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 13.2876 | 13.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 8.3429 | 8.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 202.50 | 202.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120201 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1050.2612 | 1050.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于银川商贸物流服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川商贸物流服务中心2021年财政拨款收入预算824.7612万元，其中:本年收入824.7612万元，包括一般公共预算拨款824.7612万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余225.5万元(包括:一般公共预算拨款202.5万元，政府性基金预算拨款23万元)。支出预算824.7612万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出760.8605万元、社会保障和就业支出39.15万元、卫生健康支出21.63万元、住房保障支出3.12万元。
二、关于银川商贸物流服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川商贸物流服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出324.7612万元，其中:本年收入安排支出324.7612万元，上年结转资金安排支出225.5万元。比2020年执行数(决算数)1206.051354万元减少881.290154万元，下降73.07%。
人员经费298.23万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。包括:基本工资73.9812万元、津贴补贴48.6804万元、奖金56.3651万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.2478万元、职业年金缴费11.1239万元、职工基本医疗保险缴费11.1239万元、公务员医疗补助缴费8.3429万元、其他社会保障缴费13.6494万元、住房公积金16.6858万元、其他工资福利支出36.0296万元;
公用经费26.5312万元，按部门支出经济分类科目分项说明。包括:办公费2万元、差旅费1万元、维修(护)费0.65万元、培训费1万元、工会经费2.4532万元、其他交通补助16.428万元、其他商品和服务支出3万元。
(二)项目支出情况说明
银川商贸物流服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出500万元，其中:本年收入安排支出500万元，上年结转结余资金安排支出225.5万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算500万元，比2020年执行数(决算数)10970.696598万元减少10470.696598万元，下降95.44%。2021年预算主要是用于银川月牙湖机场物业服务费60万元、银川月牙湖机场委托管理费160万元、银川月牙湖机场空管保障服务费240万元、银川商贸物流服务中心基本运行费40万元。
三、关于银川商贸物流服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川商贸物流服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0 万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加(减少)万元。
四、关于银川商贸物流服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川商贸物流服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川商贸物流服务中心2021年收支预算情况的总体说明
银川商贸物流服务中心2021年收入总预算824.7612万元，其中:本年收入824.7612万元，上年结转结余225.5万元;支出总预算824.7612万元，其中:本年支出 824.7612万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入824.7612万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出824.7612万元，占100 %;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，银川商贸物流服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算824.7612万元，比2020年预算1152.553574万元减少327.792374万元，下降28.44 %。主要原因是:财政节约开支。
银川商贸物流服务中心为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2021年，银川商贸物流服务中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，银川商贸物流服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1170平方米，价值暂无(未付清房款未办理房产证，房产证在自治区生产力促进中心名下);土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值51.081899万元;其他资产价值91.1035万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1170平方米，价值暂无(未付清房款未办理房产证，房产证在自治区生产力促进中心名下);土地 平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值51.081899万元;其他资产价值91.1035万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年银川商贸物流服务中心重点项目绩效评价:我单位2021年重点项目有银川月牙湖机场。银川月牙湖机场2021年预算为500万元，主要用于银川月牙湖机场物业服务费60万元、银川月牙湖机场委托管理费160万元、银川月牙湖机场空管保障服务费240万元、银川商贸物流服务中心基本运行费40万元，40万元主要用于商贸物流带园区路灯电费18万元、维护人员经费18万元、电话费、采暖费、排污费用等园区维护经费4万元。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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