银川市兴庆区银川商贸物流服务中心2023年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 银川商贸物流服务中心单位概况

一、主要职能

银川商贸物流服务中心为银川市人民政府直属正处级全额预算参公事业单位,由兴庆区人民政府代管。根据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《自治区人力资源和社会保障厅关于同意银川市土地储备局等单位参照公务员法管理的批复》(宁人社函【2016】175号)文件相关精神,确定我单位自2016年4月起改为参照公务员法管理事业单位。根据银组干字【2016】51号《关于杨真等8名同志参公登记的通知》及银人社发【2016】531号,《关于同意张浩等同志参公登记的通知》,我单位在编人员人已全部进行参公登记,并于2017年1月起执行参公工资。我单位内设3个部门(室):综合办公室,经济合作部,规划建设部。

(1)负责制定银川商贸物流带总体规划、产业发展规划并组织实施。

(2)负责银川商贸物流带基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

(3)负责银川商贸物流带对外宣传推介,招商引资工作。

(4)负责协调政府相关部门(海关、检验检疫局、工商、税务等),协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记、检验检疫、海关等各种证照、行政审批等手续。

(5)负责入驻企业项目、建设方案进行审核并监督实施。

(6)负责银川商贸物流带经济运行及综合统计分析。

(7)负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。

二、部门预算单位构成

银川商贸物流服务中心核定全额预算参公事业编制18名,领导职数:主任1名(正处级),副主任3名(副处级);正科级领导职数4名,副科级领导职数1名。2022年底实有工作人员26名,其中:在编18人,退休人员2人,经政府同意聘用人员7人,公岗人员1人。

从预算单位构成看:银川商贸物流服务中心预算包括:纳入2023年部门预算编制的一级预算单位银川商贸物流服务中心和下设的两个临时机构,分别是

1、银川月牙湖机场建设办公室

2、兴庆区双创基地领导小组办公室。

第二部分 2023年度部门预算表

(详见银川商贸物流服务中2023年预算公开附表)

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、关于银川商贸物流服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川商贸物流服务中心2023年财政拨款收入预971.9409万元,其中:本年收入971.9409万元,包括一般公共预算拨款971.9409万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算971.9409万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出862.4158万元、社会保障和就业支出54.8593万元、住房保障支出26.7798万元。

二、关于银川商贸物流服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川商贸物流服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出393.0143万元,其中:本年收入安排支出393.0143万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数增加47.5448万元,增加13.76%。

人员经费307.4342万元,主要包括:基本工资91.7952万元、津贴补贴79.7019万元、87.8806万元奖金、社会保障缴费82.7453万元、其他工资福利支出2.5万元、住房公积金26.7798万元;

公用经费29.5491万元,主要包括:办公费2万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、工会经费2.9811万元、其他交通费18.4680万元、其他商品和服务支出3.1万元。

(二)项目支出情况说明

银川商贸物流服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出578.9267万元,其中:本年收入安排支出578.9267万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算500万元,比2022年执行数(决算数)500万元增加78.9267万元,增长15.79%。主要用于银川月牙湖机场物业服务管理费55万元、银川月牙湖机场委托管理费200万元、银川月牙湖机场空管保障服务费205万元、银川商贸物流服务中心园区基本运行费40万元、政聘人员工资社保78.9267万元。

三、关于银川商贸物流服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川商贸物流服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川商贸物流服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川商贸物流服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川商贸物流服务中心2023年收支预算情况的总体说明

银川商贸物流服务中心2023年收入总预算971.9409万元,其中:本年收入971.9409万元,上年结转结余0万元;支出总预算971.9409万元,其中:本年支出971.9409万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入971.9409万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出971.9409万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,银川商贸物流服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算971.9409万元,比2022年预算增加126.4714万元,增长14.96%。主要原因是:薪资晋级、奖金经补贴改革导致缴费基数上涨。

银川商贸物流服务中心为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2023年,银川商贸物流服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,银川商贸物流服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋391平方米,价值暂无(房产未在我单位名下);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值56.665322万元;其他资产价值102.6129万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋391平方米,价值暂无(房产未在我单位名下);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值56.665322万元;其他资产价值102.6129万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2023年银川商贸物流服务中心重点项目绩效评价:我单位2023年重点项目有银川月牙湖机场。银川月牙湖机场2023年预算为500万元,主要用于银川月牙湖机场物业服务费60万元、银川月牙湖机场委托管理费160万元、银川月牙湖机场空管保障服务费240万元、银川商贸物流服务中心基本运行费40万元,40万元主要用于商贸物流带园区维护人员经费、电话费、采暖费、排污费用等园区维护经费。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。