银川商贸物流服务中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	571.858321	一、本年支出	571.858321	571.858321
（一）一般公共预算财政拨款收入	571.858321	（一）一般公共服务支出	452.460894	452.460894
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	58.115827	58.115827
（九）卫生健康支出	30.9796	30.9796
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	30.3020	30.3020
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	571.858321	支出总计571.858321
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2024年执行数（决算数）

2025年预算数	2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
323	银川商贸物流服务中心

545.945226	571.858321	316.05702	231.65	25.913095	0.047464643
323001	银川商贸物流服务中心本级	545.945226	571.858321	316.05702	231.65	25.913095	0.047464643
2010301	行政运行	454.424791	452.460894	246.535894	205.925	-1.963897	-0.004321721
2080501	行政单位离退休	0	4.9	4.9	0	4.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.323075	26.9813	26.9813	0	-9.341775	-0.257185687
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.460121	15.6891	13.4907	2.1984	-13.771021	-0.467446179
2089999	其他社会保障和就业支出	7.708431	10.545427	0.256027	10.2894	2.836996	0.368038061
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.336	0.21	0.126	0.086	0.344
2101101	行政单位医疗	19.006072	20.3228	14.5148	5.808	1.316728	0.069279333
2101103	公务员医疗补助	6.829811	10.3208	10.3208	0	3.490989	0.511139913
2210201	住房公积金	25.266	30.302	22.9988	7.3032	5.036	0.199319243

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	340.208321	316.057021	24.1513
301	一、工资福利支出	308.057021	0	0
30101	基本工资	78.6924	78.6924	0
30102	津贴补贴	68.190094	68.190094	0
30103	奖金	72.7121	72.7121	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.9813	26.9813	0
30109	职业年金缴费	13.4907	13.4907	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5148	14.5148	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.6808	7.6808	0
30112	其他社会保障缴费	0.256027	0.256027	0
30113	住房公积金	22.9988	22.9988	0
30114	医疗费	2.8	2.8	0
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0
302	二、商品和服务支出	24.1513	0	24.1513
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1	0	1
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.5603	0	2.5603
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	15.516	0	15.516
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	6.075	0	6.075
303	三、对个人和家庭的补助	7.75	7.75	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.9	4.9	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	2.64	2.64	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2025年预算数	2024年执行数（决算数)	2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2023年执行数（决算数)	2024年预算数	2024年预算数与2023年执行数（决算数)
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	571.858321	一、行政支出	571.858321
（1）一般公共预算财政拨款收入	571.858321	其中：财政拨款支出	571.858321
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	571.858321	本年支出合计	571.858321
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	571.858321	支出总计	571.858321

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
571.858321	571.858321	571.858321	0	0
0
0	0
科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
323	571.858321	571.858321
323001	571.858321	571.858321
2010301	452.460894	452.460894
2080501	4.9	4.9
2080505	26.9813	26.9813
2080506	15.6891	15.6891
2089999	10.545427	10.545427
2100799	0.336	0.336
2101101	20.3228	20.3228
2101103	10.3208	10.3208
2210201	30.302	30.302
八、部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
项目名称	政府长期聘用人员资金
主管部门	323-银川商贸物流服务中心	实施单位	323001-银川商贸物流服务中心本级
项目属性
项目期限	1年
项目主管处室	05-经济建设科	项目年度金额	101.65
年度总体绩效目标	发放政聘人员XX人工资及社保费，提供就业岗位，长期维护社会稳定。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放政聘人员工资及社保费人数	≥7人
12-质量指标	支付政聘人员工资及社保费完成率	≥100%
13-时效指标	支付政聘人员工资及社保费完成率	2025年12月31日前
14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤101.65万
2-效益指标	21-经济效益
22-社会效益	有效促进就业	有效促进
23-生态效益
24-可持续影响	长期维护社会稳定	长期维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政聘人员满衣服	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
项目名称	园区经费
主管部门	323-银川商贸物流服务中心	实施单位	323001-银川商贸物流服务中心本级
项目属性
项目期限	1年
项目主管处室	05-经济建设科	项目年度金额	30
年度总体绩效目标	完成商服中心年度党建、项目、招商等年度目标
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成当年园区工作任务	≥1项
12-质量指标	任务完成质量	≥100%
13-时效指标	项目完成时间	一年
14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤30万元
2-效益指标	21-经济效益
22-社会效益	维护园区稳定	有效维护
23-生态效益
24-可持续影响	长期保障园区正常运转	长期保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	建议改为"受益群体满意度	≥95%