2018年度兴庆区综合执法局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区综合执法局单位概况
一、部门职责
兴庆区城市管理综合执法局承担辖区城市市容环境卫生管理等任务。1、负责党建及行政事务管理、文件收发处理、人事财务管理、法治政府建设、城管巡回法庭协调及后勤保障等工作；2、负责对各乡镇、街道和各部门爱国卫生工作和蓝天工程工作完成情况实施考评、检查、监督;3、负责辖区物业管理相关工作，指导和监督各乡镇、街道及居(村)民委员会的物业管理工作；负责兴庆区城市生活垃圾分类、智慧社区、房屋租赁管理等工作；4、负责处理群众来信、来电、来访的批转、督办工作；负责对局机关和各乡镇街道执法中队人员文明执法、履行职责、行使职权及执行队容风纪规定的情况进行督查工作；5、负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促工作；6、负责建筑垃圾、渣土排放处置及查处工作；负责市容卫生、环境保护、城市规划、非机动车辆监管等城市综合管理工作。
二、机构设置
在机构设置方面，2018年06月综合执法局体制改革，
将现有14个职能科室，240名工作人员（银川市下放53人一并整合分配）。拟将法制办、中介办、宠物办、渣土办、审批办、交通办、蓝天办、光明广场中队8个机构撤销并划转职权。经职责调整及机构撤并后，新设立综合执法局职能科室6个，保留工作人员60名，具体情况如下：（一）设综合办公室12人；（二）爱国卫生办公室6人；（三）物业管理办公室6人；（四）督查（信访）办公室6人；（五）数字化指挥中心6人；（六）直属执法中队24人；其他180人根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。
2018年度，按照部门决算编报要求，纳入兴庆区综合执法局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计50489647.77元，支出总计 50777851.95 元。与上年相比，收入总计增加 12029676.14元，增长31.28%，主要原因是2018年政府新增病媒生物防治经费45万；鲜花港氛围营造制作费9.18万元；垃圾分类收集投入经费63.25万元；支付三小加固工程款157.23万元；“三化”工程拆除费用57万元；丽景南街昆仑市场牌匾改造工程费用44.14万元；购置垃圾转运中型垃圾箱费用49万元等。支出总计增加 11426282.47元，增长29.04%，主要原因是2018年新增无人机服务器及解码器成像云贷款10.85万元；4G车载监控21.82万元；建筑工地可移动式4G网络摄像头20万元；乡镇街道配置垃圾箱等环卫设施款53万元；银横路南侧环境整治工程款35.70万元；塔桥公厕改造费40.53万元；热电厂西侧路面铺砂硬化工程29.45万元等专项项目。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计50489647.77元，其中：财政拨款收入 45888544.94 元，占 90.89%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入 0 元，占 0 %；其他收入 4601102.83 元，占9.11 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 50777851.95 元，其中：基本支出 25,259,602.32元，占 49.75 %；项目支出 25,518,249.63元，占 50.25 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 45,888,544.94元，支出总计 46,860,569.77元。与上年相比，财政拨款收入增加 8661944.94 元，增长 23.27 %，主要原因是2018年政府新增病媒生物防治经费45万；鲜花港氛围营造制作费9.18万元；垃圾分类收集投入经费63.25万元；支付三小加固工程款157.23万元；“三化”工程拆除费用57万元；丽景南街昆仑市场牌匾改造工程费用44.14万元；购置垃圾转运中型垃圾箱费用49万元等。财政拨款支出增加 8376969.77元，增长 21.77 %，主要原因是2018年新增无人机服务器及解码器成像云台款10.85万元；4G车载监控21.82万元；建筑工地可移动式4G网络摄像头20万元；乡镇街道配置垃圾箱等环卫设施款53万元；银横路南侧环境整治工程款35.70万元；塔桥公厕改造费40.53万元；热电厂西侧路面铺砂硬化工程29.45万元等专项项目
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出46,860,569.77元，占本年支出合计的 92.29 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8376969.77元，增长21.77 %，主要原因是2018年新增无人机服务器及解码器成像云台款10.85万元；4G车载监控21.82万元；建筑工地可移动式4G网络摄像头20万元；乡镇街道配置垃圾箱等环卫设施款53万元；银横路南侧环境整治工程款35.70万元；塔桥公厕改造费40.53万元；热电厂西侧路面铺砂硬化工程29.45万元等专项项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 46860569.77元，主要用于以下方面：（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1140256.20元，占2%;(二) 2080599其他行政事业单位离退休支出435192元，占1%；（三）2089901其他社会保障和就业支出936278.02元，占2%；（四）2101102 事业单位医疗781152.72元，占2%；（五） 2101103公务员医疗补助25462.08元；（六）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出4321772.00元，占9%；（七）2110399 其他污染防治支出410000.00元，占1%；（八）2120104 城管执法34789482.60元，占74%；（九）2120501 城乡社区环境卫生2002000.00元，占4%；（九）2210201 住房公积金1162873.08元，占2%；（十）2299901其他支出856,101.07元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,833,541.21元，支出决算为46,860,569.77元，完成年初预算的174.63%，其中：（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费决算支出1140256.20元，预算支出912501.60元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的原因是2018年08月体制改革，原2016年年末减少至乡镇街道城管执法队员改革后人事编制及工资仍在城管局;(二) 2080599其他行政事业单位离退休决算支出435192元，退休人员工资预算在银川市社保局，决算支出是退休人员民族团结奖及创城工资；（三）2089901其他社会保障和就业决算支出936278.02元，预算支出901231.69元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是缴费基数变动增加；（四）2101102 事业单位医疗决算支出781152.72元，预算支出684146.88元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是2018年08月体制改革，原2016年年末减少至乡镇街道城管执法队员改革后人事编制及工资仍在城管局及缴费基数变动增加；（五） 2101103公务员医疗补助决算25462.08元，预算支出25462.08元，行政人员无变化，完成年初预算的100%；（六）2109901 其他医疗卫生与计划生育决算支出4321772.00元，政府聘用人员预算无变化，完成年初预算的100%；（七）2110399 其他污染防治决算支出410000.00元，此经费预算里没有，是2018年新增支出；（八）2120104 城管执法决算支出34789482.60元，预算支出9997206.00元，决算数大于预算数的原因是2018年新增项目支出及2120501科目与2120104科目划分不清楚；（九）2120501 城乡社区环境卫生决算支出2002000.00元，决算支出8600000.00元，决算数小于预算数的原因是把2120501科目与2120104科目划分不清楚；（九）2210201 住房公积金决算支出1162873.08元，预算支出1026220.32元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是体制改革，原2016年年末减少至乡镇街道城管执法队员改革后人事编制及工资仍在城管局；（十）2299901其他支出856,101.07元，预算里无此项支出，此项支出是步行街王继华事件赔偿款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24,452,717.61元，其中：人员经费22,264,710.42元，公用经费2,188,007.19元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 21,796,496.42元，预算15551161.21较年初预算数增加 6245335.21 元，增长 40.16 %，主要原因是2018年08月体制改革，原2016年年末减少至乡镇街道城管执法队员改革后人事编制及工资仍在城管局及发放人员创城奖民族团结等；较上年决算数增加747996.42元，增长 3.55 %。
2.商品和服务支出 2,158,045.19元，较年初预算数增1753045.19元，增长 432.85 %，主要原因是正式在编人民政府聘用人员效能办考核兑现奖等；较上年决算数增加124545元，增长6.12%。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少 37380 元，下降 100 %，主要原因是预算中对个人和家庭的补助37380是妇女卫生费在支出中记入30299其他商品和服务支出；较上年决算数无变动。
4.其他资本性支出29962元，较年初预算数增加 29962 元，增长 100 %，主要原因是单位购置电脑、打印机及电暖气等，较上年决算数无变动
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。与上年相比，无变化，无三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %；与上年相比无变化，无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；与上年相比无变化，无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，无变化。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；无变化，无公务接待费。其中： 国内接待费支出 0 元，无变化。国（境）外接待费支出 0 元，无变化。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0%，主要原因是无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 442380元，支出决算为 2188007.19 元，完成年初预算的494.6%；比上年增加154507.19元，增长 7.6 %。决算数大于预算数的主要原因主要原因是正式在编人民政府聘用人员效能办考核兑现奖等。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2297.62平方米，共有车辆 67辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。2018年兴庆区综合执法局未开展预算绩效评价。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
兴庆区综合执法局2018年共组织 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
