目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表详见附表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区综合执法局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)综合执法工作。具体包括:履行市容环境卫生、市政设施、城乡建设和规划、工程质量、物业和房产管理服务等城市管理和住房城乡建设领域的执法职责;履行城市绿地、古树名木、公园管理、湿地管理、义务植树、植物检疫保护、种子经营、病虫害防治、防沙治沙、木材运输采伐领域等林业管理领域的执法职责;履行河道管理、水资源管理、水利工程、水土保持、水文监测、抗旱管理、取水节水等水务管理领域的执法职责;履行非工业项目烟尘污染、噪声污染、水污染、大气污染等环保管理领域的执法职责;履行非法回收药品药品户外广告、无证经营等的市场监管领域的执法职责;履行节能监察审查、物价管理、成品油经营、单用途商业预付卡管理等发改领域的执法职责;履行界桩界线管理、殡葬管理、社会救助、公益管理等民政领域的执法职责;履行畜牧渔业、集体资产管理、农产品质量、农机管理、屠宰防疫、野生动物的保护、野生植物管理等农牧领域的执法职责;履行体育竞赛、健身气功、高危险性体育项目、公共体育设施、社会体育指导员管理、体育竞赛裁判员管理等体育领域的执法职责;履行清真食品管理等民族领域的执法职责等。
(2)城市管理工作。负责辖区户外广告设施、门头牌匾的设置审批、管理工作(审批由辖区审批服务局负责);负责辖区占道经营摊点、摊区的监督管理工作，负责临时占道摊点、摊区的招标管理和审批工作，对早夜市进行规范管理;负责辖区养犬管理工作的指导和监督工作，倡导文明养犬行为;负责辖区渣土准运审批收费管理工作;负责辖区非机动车辆停放秩序管理、非机动车停放点的划定和审批工作;负责落实“门前三包责任”责任制工作;负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促等。
二、部门预算单位构成
根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于印发<银川市和市辖区综合行政执法改革实施方案>的通知》(宁党厅字〔2019〕16号)，组建了兴庆区综合执法局，挂兴庆区综合执法大队牌子。2019年3月，兴庆区委办公室、政府办公室重新下发了《关于印发<银川市兴庆区综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(银兴党办发[2019]60号)，兴庆区综合执法局是兴庆区政府组成部门，为正科级。在机构设置方面，延续2018年06月综合执法局体制改革后的设置，职能科室具体情况如下:(一)设综合办公室;(二)法制监督岗;(三)督查(信访)岗;(四)直属执法中队岗;(五)15个乡镇街道执法中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。
2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0。分类说明如下:
从预算单位构成看，兴庆区综合执法局部门预算包括:兴庆区本级预算、所属事业单位预算。
兴庆区综合执法局
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区综合执法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区综合执法局财政拨款收入预算年收入3519.26万元，包括一般公共预算拨款3068.01，基金拨款0万元;上年结转结余451.25万元。支出预算3519.26万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出323.84万元;卫生健康支出107.45万元;城乡社区支出2932.68万元;住房保障支出155.29万元。
二、关于兴庆区综合执法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区综合执法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出2785.04万元，其中:本年收入安排支出 2785.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少467.34 万元，下降14.37 %。
人员经费2543.9499万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101基本工资613.9896万元、30102津贴补贴674.106万元、30103奖金442.6518万元、30106伙食补助费41.2560万元、30108机关事业单位养老保182.9617万元、30109职业年金缴费91.4808万元、30112职工基本医疗保险费103.5254万元;30111公务员医疗保险缴费3.9250万元、30112其他社会保障缴费49.396万元、30113住房公积金155.2883万元、30119其他工资福利支出181.6493万元、30302退休费3.72万元;
公用经费241.0942万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201办公费5万元、30202印刷费2万元、30205水费0.55万元、30206电费2.5万元、30207邮电费5万元、30216培训费8万元、30226劳务费139.4万元、30227委托业务费5万元、30228工会经费20.1482万元、、30239其他交通费7.776万元、30229其他商品和服务支出38.5万元、30399其他对家庭和个人的补助支出2.1840万元、31002办公设备购置5万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区综合执法局2021年一般公共预算财政拨款项目支出784.25万元，其中:本年收入安排支出283 万元，上年结转结余资金安排支出 451.25万元。本年收入安排支出包括: 2120104城管执法--兴庆区智慧城市运营管理智慧分中心服务外包经费41万元、2120104城管执法--交通燃油费192万元、2120104城管执法--综合执法局执法业务经费50万元。上年结转结余资金安排支出包括:正常收支结余有创文明城市经费37.87万元;文旅局拨付全域旅游示范创建经费8.42万元;2020年综合执法津贴274.8万元;新冠肺炎疫情资金7.6万元;抗疫国债资金16.44万元;垃圾分类经费37.88万元;城市管理长效考核以奖代补资金68.22万元。上年结转结余资金451.25已列入本年支出计划，具体支付情况根据财政2021年年底实际支付金额为主。2021年预算734.25万元，比2020年执行数(决算数)减少9317.2789万元，下降76.06%。下降的主要原因是环卫市场外包项目职能划转至兴庆区住建局。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区综合执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区综合执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因无因公出国(境);公务用车购置费减少0万元，主要原因综合执法局车改，无公务用车购置费;公务用车运行费减少0万元，主要原因综合执法局车改，无公务用车购置费;公务接待费减少0万元，主要原因无公务接待费。
四、关于兴庆区综合执法局2021年政府性基金预算拨款情况说明
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
兴庆区综合执法局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)减少0万元，下降0%。
人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区综合执法局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出16.4433万元，其中:本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 16.4433万元 ，是2340299其他抗疫相关支出16.4433万元。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 0万元，比2020年执行数(决算数)减少23.8127万元，下降59.15 %。主要用于新冠肺炎疫情防控采购支出。结余结转的其他抗疫相关支出16.4433已列入本年支出计划，具体支付情况根据财政2021年年底实际支付金额为主。
五、关于兴庆区综合执法局2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区综合执法局2021年收入总预算3587.33万元，其中:本年收入3068.01万元，上年结转结余519.32 万元;支出总预算3587.33万元，其中:本年支出 3587.33万元，年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 3519.26万元，占 98.1%;事业预算收入0 万元，占0%;上级补助预算收入 0万元，占 0%;附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入 68.07万元，占1.9%;投资预算收益0万元，0%;其他预算收入 0万元，占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出3587.33万元，占100 %;经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出 0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，兴庆区综合执法局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%
(二)政府采购情况
2021年，兴庆区综合执法局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 2008.85平方米，价值659.2万元;土地 0平方米，价值 0 万元;车辆 112辆，价值690.32万元;办公家具价值 34万元;其他资产价值346.12万元。
(四)预算绩效情况
2021年兴庆区综合执法局无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
