目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区商务和投资促进局单位概况

一、部门职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章:研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济合作的具体政策和配套措施;组织编制兴庆区招商引资利用外资及经济合作中长期规划和年度目标,提出政策、措施和建议,并组织实施。

2.统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济合作工作,制定兴庆区大型招商引资活动的方案,组织协调兴庆区招商引资及经济合作活动。组织招商引资、经济合作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资、经济合作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作;促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。

3.负贵国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办兴庆区委、区政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。

4.负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作;负贵编制兴庆区投资指南和其他招商引资宣传资料。

5.建立兴庆区招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息,加强与国内外的信息交流,掌握招商引资和经济合作动态。

6.制定兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度并组织实施,指导、检查和考核各招商主体和相关部门招商引资工作完成情况;协调驻银商会开展招商引资和经济合作工作;组织开展区域性经济技术合作与交流。

7.指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展;组织实施商贸服务业发展的政策措施;推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。

8.监测分析市场运行和商品供求状况,进行预测和信息指导;指导市场体系建设,负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。

9.执行规范市场运行、流通秩序的政策;承担商务领域信用体系建设工作;监督管理兴庆区拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、直销和特许经营等行业。

10.组织落实自治区、银川市外经贸发展政策,做好外经贸企业的协调服务工作;协调组织企业参加相关的交易会、洽谈会、展销会。

11.加强兴庆区成品油市场监督管理工作;指导、督促成品油销售网点的安全生产工作,负贵物流和商贸服务业的安全监督管理:配合银川市食品安全委员会做好相关工作。

12.坚持招商与引智相结合,大力引进高层次人才团队。

13.根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》落实相关安全生产职责。

14.承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

15.承办兴庆区委、区政府交办的其他事项。

(二)岗位设置

1.办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、财务管理、网络信息安全、保密、信访、党建、政务公开、组织人事、机构编制、提案议案办理、绩效考核及其他工作。

2.商务办公室

负责落实有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策;研究拟定兴庆区相应发展规划并组织实施;指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展组织实施商贸服务业发展的政策措施;推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。

3.投资促进岗

负责拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济合作的具体政策和配套措施:协调兴庆区招商引资、利用外资和经济合作工作,制定兴庆区大型招商引资活动的方案,组织协调兴庆区招商引资及经济合作活动。负责对外商投资的管理服务,负贵重点招商引资项目的跟踪服务,协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责受理外来投资者的信访问题并进行接待处理,就客商反映的具体问题协调相关部门及时解决,依法保护外来投资者的合法权益。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区商务和投资促进局2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12926548.09元,支出总计12926548.09元。与上年相比与上年相比,收、支总计各减少4220519.03元,下降24.61%,主要原因是项目减少,项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12869766.59元,其中:财政拨款收入12814024.47元,占99.57%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入55742.12元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12867703.39元,其中:基本支出2438021.69元,占18.95%;项目支出10429681.70元,占81.05%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12814024.47元,支出总计12814024.47元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加减少4063039.05元,下降24.07%,主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12814024.47元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4063039.05元,下降24.07%,主要原因是项目减少,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12814024.47元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2334516.71元,占18.22%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出385559.39元,占3.01%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出156267.00元,占1.22%,卫生健康支出(类)支出117681.37元,占0.92%;商业服务业等支出(类)支出9820000元,占76.63%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2334946.11元,支出决算为12814024.47元,完成年初预算的548.79%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1741825.68元,支出决算为1724835.01元,完成年初预算的99.02%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员社保基数是旧基数,来年已调整为新社保基数,人员社保增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)招商引资(项)。年初预算为0元,支出决算为459681.70元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年项目增加,支出增加。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为150000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加,支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为13000.00元,支出决算为13124.84元,完成年初预算的100.96%,决算数大于预算数的主要原因文明城市奖增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为133122.00元,支出决算为128263.04元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因人员调动情况。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为66561.00元,支出决算为142995.84元,完成年初预算的214.83%,决算数大于预算数的主要原因年初人员社保基数是旧基数,来年已调整为新社保基数,人员社保增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为75126.43元,支出决算为101175.67元,完成年初预算的134.67%,决算数大于预算数的主要原因年初人员社保基数是旧基数,来年已调整为新社保基数,人员社保增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为109643.00元,支出决算为91480.37元,完成年初预算的83.43%,决算数小于预算数的主要原因人员调动情况。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26456.00元,支出决算为26201.00元,完成年初预算的99.04%,决算数小于预算数的主要原因人员调动情况。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为169212.00元,支出决算为156267.00元,完成年初预算的92.35%,决算数小于预算数的主要原因人员调动情况。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为7320000.00元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因本年项目增加,支出增加。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为2500000.00元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因本年项目增加,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2384342.77元,其中:人员经费2258125.51元,公用经费126217.26元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,593,597.75元,较年初预算数增加689981.56元,增长44.51%,主要原因是人员变动;较上年决算数增加268564.66元,增长13.62%。

2.商品和服务支出10549939.96元,较年初预算数增加10483745.96元,增长15837.%,主要原因是本年项目增加,支出增加;较上年决算数增加10330209.43元,增长4701.31%。

3.对个人和家庭的补助18144.84元,较年初预算数减少1455.16元,下降7.42%,主要原因是人员调动;较上年决算数增加2643.86元,增长17.06%。

4.其他资本性支出5959.00元,较年初预算数增加5959.00元,增长100%,主要原因是人员调动需要配置电脑;较上年决算数增加4060.00元,增长213.80%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本单位无公务车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要本单位无公务车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为4000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。其中:国内接待费支出0元,主要用于厉行节约,减少公务接待费用。国(境)外接待费支出0元,主要用于厉行节约,减少公务接待费用。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为126217.26元,完成年初预算的100%;比上年减少95412.27元,下降43.05%。决算数大于预算数的主要原因厉行节约,支出减少。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目14个,涉及资金10429681.70元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对招商商务工作经费、“惠享宁夏 乐逛兴庆”促销费结余资金等14个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10429681.70元,政府性基金预算支出0元。其中,未第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,

1.1招商商务工作经费:财政预算资金 80000.00 元,预算执行率 74.24%,自评 75 分。因招商商务工作经费缩减调整使用,后续需关注经费使用与商务工作目标的匹配效率。

1.2“惠享宁夏 乐逛兴庆” 促销费结余资金:财政预算资金 300000.00 元,预算执行率 100%,自评 95 分。资金全额使用,有效保障促消费相关活动开展,绩效表现良好。

1.3兴庆区招商引资工作经费结余资金:财政预算资金 76488 .00元,预算执行率 100%,自评 95 分。结余资金得到充分利用,持续为招商引资工作提供支撑。

1.4兴庆区 2023 年第一批基层党建重点项目红色驿站物流企业党群活动站经费:财政预算资金100000.00 元,预算执行率 0%,自评 95 分。因企业手续未办理完成,资金暂未使用,需加快手续办理以推进项目落地。

1.5兴庆区 2024 年一季度促消资金:财政预算资金 1700000.00 元,预算执行率 100%,自评 95 分。资金全额投入,有效拉动一季度消费增长。

1.62023 年招商引资奖励银川市 2022 年指标:财政预算资金 1868500.00 元,预算执行率 20.51%,自评 20 分。奖励资金需在 2025 年 12 月 31 日前用完,当前执行进度较慢,需加快资金使用节奏。

1.7兴庆区 2024 年三季度促消资金:财政预算资金 3000000.00 元,预算执行率 100%,自评 95 分。资金全额使用,助力三季度消费市场活跃度提升。

1.8安全生产检查项目费用:财政预算资金 300000 .00元,预算执行率 50.00%,自评 50 分。项目未完成(预计 2025 年 6 月底完成),需在项目推进中合理使用剩余资金,保障安全生产检查工作质量。

1.9兴庆区面王争霸赛活动经费:财政预算资金 250000.00 元,预算执行率 100%,自评 95 分。资金全额保障活动开展,支撑活动顺利落地。

1.10商业地产联盟工作经费:财政预算资金 200000 .00元,预算执行率 100%,自评 95 分。资金正常投入,推动商业地产联盟工作有序开展。

1.11自治区 2023 年招商引资专项资金:财政预算资金1350000.00 元,预算执行率 0%,自评 0 分。需完成 2024 年度指标后,才能对各单位进行考核奖励,后续需围绕指标推进以激活资金。

1.12兴庆区新华商业圈设施改造:财政预算资金 2500000.00 元,预算执行率 0%,自评 0 分。因不符合使用标准暂未使用资金,需调整优化至符合标准后推动项目实施。

1.13银川市现代商贸流通:财政预算资金2500000.00 元,预算执行率 0%,自评 0 分。因不符合使用标准导致资金闲置,需改进不符合项以合理运用资金推动商贸流通工作。

1.142024 年扩大消费资金(第五批自治区)老城福年吉市:财政预算资金 4370000 .00元,预算执行率 100%,自评 95 分。资金全额投入扩大消费相关工作,助力消费市场进一步拓展。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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