目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区第四小学单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区第四小学承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区第四小学2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

1、机构情况：事业法人单位，无变动；

2、银川市兴庆区第四小学，为银川市兴庆区教育局所属公益一类全额拨款事业单位。2022年下设部门有：支部委员会、教导处、总务处、大队部、工会、语文教研组、数学教研组、英语教研组、艺体教研组。

3、人员情况：2022年年末我校在编教师47人，退休教师32人，临聘人员11人，保安2人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10983563.83元，支出总计10983563.83元。与上年相比，收、支总计各增加1515662.15元，增长16%。主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10945154.34元，其中：财政拨款收入10474309.32元，占95.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入470845.02元，占4.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10961536.54元，其中：基本支出10222456.3元，占93.3%；项目支出739080.15元，占6.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10474309.32元，支出总计10474309.32元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1916681.69元、1402217.35元，增长22.4%、15.5%，主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10474309.32元，占本年支出合计的95.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140228元，增长15.5%，主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10474309.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出7122806.24元，占68.1%；社会保障和就业（类）支出2220490.08元，占21.2%；卫生健康（类）支出279920元，占2.7%；住房保障（类）支出851093元，占8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7455875元，支出决算为10474309.32元，完成年初预算的140.5%，其中：     

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5823815元，支出决算为7102593.24元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升，基本工资和津贴补贴增加，学校加大基础设施建设力度，商品服务费用提高。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0元，支出决算为250元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用此款项支付贫困学生助学金。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。年初预算为0元，支出决算为19963元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用此款项支付创新素养教育和学校美育质量提升工程经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位类退休（项）。年初预算为0元，支出决算为368969.4元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付了退休教师2022年文明城市奖以及民族团结奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为559841元，支出决算为923240.04元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数有所调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为279920元，支出决算为848590.53元，完成年初预算的303%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数有所调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为79690元，支出决算为79690.11元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为279920元，支出决算为279920元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为432689元，支出决算为851093元，完成年初预算的197%，决算数大于预算数的主要原因是人员和缴费基数都有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9742989.08元，其中：人员经费9427491.08元，公用经费315498元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出8956981.68元，较年初预算数增加2019573.68元，增长29.1%，主要原因是人员职称晋升、工资增加；较上年决算数增加1663825.7元，增长22.8%。

2.商品和服务支出315498元，较年初预算数增加39991元，增长14.5%，主要原因是人员增加、支出增加；较上年决算数减少203679元，下降39.2%。

3.对个人和家庭的补助470509.4元，较年初预算数增加227549.4元，增长93.6%，主要原因是支付退休教师文明城市奖及民族团结奖，支付22年贫困学生助学金，支付在职及退休教师体检费，在职教师妇女卫生费以及遗属生活费；较上年决算数增加346204元，增长278%。

4.其他资本性支出31344元，较年初预算数增加31344元，增长100%，主要原因是学校设备购置；较上年决算数增加31344元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度没有机关运行经费

2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额30314元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额30314元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积9426平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。