目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区自然资源局单位概况
一、部门职责
按照兴庆区机构改革方案，2019年2月25日银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。
人员编制:核定编制63名，其中:行政编制5名，设局长1名，副局长2名，事业编制53名，全额事业编制16名，差额事业编制37名。下属事业单位2个，分别为:银川市兴庆区林业技术推广服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心。
岗位设置为:①办公室，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、安全、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作;拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划;牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源规划管理、花卉产业发展岗位，负责辖区土地管理相关工作;负责林业资源、水资源、草原(地)资源调查和管理;承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责;组织实施辖区村镇规划管理工作;编制兴庆区花卉特色产业发展规划，负责技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，编制花卉产业发展项目报告并组织实施。③林业、园林建设岗位，编制兴庆区林业和绿化建设管理规划、年度实施计划;承亦兴庆区绿化委员会办公室日常工作;编制兴庆区全民义务植树计划，组织监督造林绿化、全民义务植树活动。
二、机构设置
银川市兴庆区林业局属于独立核算的行政以及预算单位，下辖兴庆区林业技术推广中心(未独立核算)、兴庆区绿化养护中心(未独立核算)。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 76465122.66 元，支出总计 74300703.03 元。与上年相比，收入总计减少43684110.67元，下降36.36% ;支出总计减少 21527865.61 元，下降 22.46 %，主要原因是2019年相比2018年减少了花卉温室补贴及花卉项目资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 76465122.66 元，其中:财政拨款收入 75779328.61 元，占 99.1 %;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 685794.05 元，占 0.9 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 74300703.03 元，其中:基本支出 11422173.04元，占 15.37 %;项目支出 62878529.99 元，占 84.63 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 75779328.61 元，支出总计 73910808.98 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少37059472.99元，下降32.84 %、支出总计减少 14757021.66 元，下降 16.64 %，主要原因是2019年相比2018年减少了花卉温室补贴及花卉项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 72660408.98 元，占本年支出合计的 97.79 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16007421.66 元，下降 18.05 %，主要原因是2019年相比2018年减少了花卉温室补贴及花卉项目资金。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 72660408.98 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 573012.14 元，占 0.79 %;社会保障和就业(类)支出 1443133.04 元，占 1.99 %;卫生健康(类)支出336463.44元，占0.46 %;节能环保(类)支出3626620.6元，占4.99 %;城乡社区(类)支出4637568.07元，占6.38 %;农林水(类)支出 60533089.4 元，占 83.31 %;自然资源海洋气象等(类)支出 1017666.45 元，占 1.4 %;住房保障(类)支出 492855.84 元，占 0.68 %等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10614700.00 元，支出决算为 72660408.98 元，完成年初预算的 684.53 %，其中:
(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
以财政部门为例:
1.2010301行政运行(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 74700 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因2019年自然资源局为新成立单位，合并了兴庆区草原管理站，该资金为财政年度追加资金，用于支付兴庆区草原管理站2019年职工民族团结奖。
2.2013202一般行政管理事务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 498312.14 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为银川市专项资金，用于支付清净巷、国商南路两侧绿化工程款。
3.2080504未归口管理的行政单位离退休(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 36000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付2019年退休人员民族团结奖。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 333800 元，支出决算为 786676.8 元，完成年初预算的 235.67 %，决算数大于预算数的主要原因2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，人员增加。
5.2080506机关事业单位职业年金险缴费支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 133500 元，支出决算为 121256.1 元，完成年初预算的 90.83 %，决算数小于预算数的主要原因2019年有退休及调离人员。
6.2080599其他行政事业单位离退休支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 264000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因支付2019年绿化养护中心退休人员民族团结奖。
7.2089901其他社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 62700 元，支出决算为 235200 元，完成年初预算的 375.12 %，决算数大于预算数的主要原因2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，人员增加;还增加了养护中心退休人员杨素琴抚恤金、丧葬费。
8.2101101行政单位医疗(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 144100 元，支出决算为 139654.08 元，完成年初预算的 96.91 %，决算数小于预算数的主要原因2019年有退休及调离人员。
9.2101102事业单位医疗(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 188916.48 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，增加了事业单位医疗。
10.2101103公务员医疗补助(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 12300 元，支出决算为 7892.88 元，完成年初预算的 64.17 %，决算数小于预算数的主要原因2019年有调离人员。
11.2111199其他污染减排支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3626620.6 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于(小于)预算数的主要原因财政拨付工程欠款资金，用于支付2019年工程欠款，用该项资金支出。
12.2120399其他城乡社区公共设施支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3772554.93 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政拨付工程欠款资金，用于支付兴庆区高科技智慧示范园区活动用房建设工程、京藏高速公路东侧景观整治工程等费用。
13.2120501城乡社区环境卫生(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 865013.14 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政拨付工程欠款资金，用于支付丽景湖东南角草坪种植工程、兴庆区大新园绿化工程费用。
14.2130201行政运行(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 613836 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付2018年三、四政府效能奖。
15.2130204事业机构(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3712200 元，支出决算为 7382654.92 元，完成年初预算的 198.88 %，决算数大于预算数的主要原因2019年兴庆区绿化养护中心合并入兴庆区自然资源局，资金一同合并，用于支付2019年工会经费提取。
16.2130205森林培育(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 295800.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为自治区专项资金，用于支付2016年未成林补植补造费用。
17.2130207森林资源管理(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 99050.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2018年、2019年天保工程护林员工资及2018年林及推广、湿地保护培训费用。
18.2130221产业化管理(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2018年林业优势特色产业(花卉)补助资金。
19.2130299其他林业和草原支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6000000 元，支出决算为 46784948.48 元，完成年初预算的 779.75 %，决算数大于预算数的主要原因部分资金为兴庆区财政拨付历年工程欠款资金，用于支付历年工程欠款费用。
20.2139999其他农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 5056800 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加指标，用于支付2018年鲜切花种苗补贴款。
21.2200101行政运行(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 930266.61 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加指标，用于支付2019年上半年政府效能及政府聘用人员民族团结奖等费用。
22.2200199其他自然资源事务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 87399.84 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加指标，用于支付第七届中国花卉交易大会及中国西部花卉暨特色优质农产品交易大会广告制作费。
23.2210201住房公积金(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 216100 元，支出决算为 492855.84 元，完成年初预算的 228.07 %，决算数大于预算数的主要原因2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，增加了住房公积金支出。
24.2080506机关事业单位职业年金险缴费支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 121256.1 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 11273909.85 元，其中:人员经费 9284720.62 元，公用经费 1989189.23 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 8845454.62 元，较年初预算数增加 5659554.62 元，增长 177.64 %，主要原因是2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，人员大幅度增加，工资福利支出增长;较上年决算数增加 4930053.83 元，增长 125.91 %。
2.商品和服务支出 1936579.23 元，较年初预算数增加 1561779.23 元，增长 416.70 %，主要原因是2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，人员、资金、业务大幅度增加，商品和服务支出增长;较上年决算数增加 673087.17 元，增长 53.27 %。
3.对个人和家庭的补助439266.00元，较年初预算数增加435466.00 元，增长 11459.63 %，主要原因是单位合并，退休人员增加，用于支付退休人员民族团结奖及退休人员抚恤金，该项支出增加;较上年决算数增加 278400 元，增长 173.06 %。
4.其他资本性支出52610.00元，较年初预算数增加 32610.00 元，增长 163.05 %，主要原因是购买了保密电脑、打印机等办公设备;较上年决算数增加 242800.00 元，增长 85.70 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265000.00 元，支出决算为 39592.31 元，完成年初预算的 14.94 %。与上年相比，增加 18472.16 元，增长 87.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 265000.00 元，支出决算为 39592.31 元，完成年初预算的 14.94 %;比上年增加 18472.16 元，增长 87.46 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 39592.31 元，主要用于日常工作出行及车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国(境)外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1250400.00 元，本年收入 0 元，本年支出1250400 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 1250400 元，增长 100 %，主要原因是:该资金为自治区专项资金年初结转和结余资金。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):2290403其他政府性基金债务收入安排的支出，主要用于支付徕龙公园工程、设计费及京藏高速湿地设计费(法院执行款)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 394800 元，支出决算为 1989189.23 元，完成年初预算的 503.85 %;比上年增加 53.98 元，增长 53.98 %。决算数大于预算数的主要原因主要原因是2019年自然资源局为新成立单位，合并了原兴庆区林业局、兴庆区绿化养护中心、兴庆区草原管理站、兴庆区国土分局，人员、资金、业务大幅度增加，机关运行费用增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 2200 平方米，共有车辆 13 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 11 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个，涉及资金 15887000 元，占一般公共预算项目支出总额的 25.88 %。组织对2019年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对2019年天保工程管护、兴庆区2019年林木良种、特色经济林产业(花卉)、2019年人造林专项、2019年退耕还林工程及2019年度有害生物防治等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13247200 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，绩效目标都已完成。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
