目  录

    第一部分  部门概况

   一、部门职责

    二、机构设置

   第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区就业创业服务中心单位概况

    一、部门职责

    (一）贯彻执行国家、自治区和银川市有关就业创业和人才工作方针、政策和法律、法规，结合兴庆区实际，研究拟定贯彻执行的意见和办法，并组织实施和监督检查。

    (二）承担培育和发展兴庆区人力资源市场体系，协调指导辖区各人力资源市场的中介服务工作，人力资源市场及相关网络用工信息的收集、筛选和发布，求职者和用人单位办理登记、审核、推荐、招聘等用工手续。

    (三）承担兴庆区《就业失业登记证》的办理、发放和审核，兴庆区城镇登记失业率、困难人员就业人数和高校毕业生登记就业率等数据的统计上报和分析工作，制定兴庆区充分就业社区整体发展规划，就业困难人员的就业援助工作。

    (四）负责兴庆区公益性岗位开发工作，公益性岗位人员使用和管理工作，兴庆区灵活就业人员中“4050”人员社会保险补贴的审核、发放工作，兴庆区公益性岗位养老保险基金、失业保险基金的管理、核定、发放和会计核算。

    (五）承担全民创业相关法律法规与政策的宣传、指导和咨询服务受理工作，兴庆区全民创业项目的征集、筛选、发布和推介工作，全民创业指导、代理服务工作,建立兴庆区全民创业指导服务专家库、创业论坛等工作。

    (六）承担兴庆区创业小额担保贷款的申请、审核工作，对被担保对象资信评估审核，审核创业小额担保贷款中从事微利项目的认定，按照规定为借款人提供贷款担保，与委托银行共同负责对借贷人的贷前、贷后服务工作，协助催收贷款本息，承担兴庆区小额担保贷款担保基金管理工作。

    (七）承担兴庆区农村劳动力转移就业工作，兴庆区就业创业培训各项数据的统计上报和分析工作，制定、实施兴庆区就业创业培训计划，开展各类职业技能培训和创业培训。

    (八）负责兴庆区籍大、中专毕业生毕业后就业创业指导工作，承担兴庆区人才交流工作的协调指导，发布人才供求信息，定期召开人才交流招聘会；承办转接流动人员人事关系、人事档案管理、流动人员因私出国(境)政审；负责非政府人事部门建立人才交流中介机构的资格认定、审批和管理工作；开展面向社会的就业指导、心理测试等方面的咨询服务；承担兴庆区有关“三支一扶”、实习大学生管理服务工作。

    (九）贯彻执行国家、自治区、银川市就业创业政策，研究拟定兴庆区统筹城乡就业创业发展规划、计划,组织实施就业援助制度，完善公共就业创业服务体系，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，促进城乡劳动者充分就业。

    (十）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    银川市兴庆区就业创业服务中心是兴庆区一级预算单位，属公益性一类，按照兴庆区部门决算编报要求，纳入2024年度兴庆区部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83717530.11元，支出总计83717530.11元。与上年相比，收、支总计各增加13208483.91元，增长18.73%，主要原因是本年度公益性岗位补贴及社会保险补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83709513.66元，其中：财政拨款收入83640037.5元，占99.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入69476.16元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计83709813.66元，其中：基本支出2613253.25元，占3.12%；项目支出81096560.41元，占96.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计83640037.5元，支出总计83640037.5元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13340966.76元，增长18.98%，主要原因是本年度公益性岗位补贴及社会保险补贴资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出83640037.5元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13340966.76元，增长18.98%，主要原因是本年度公益性岗位补贴及社会保险补贴资金增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出83640037.5元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83394377.74元，占99.71%；卫生健康支出（类）支出101977.76元，占0.12%；住房保障（类）支出143682元，占0.17%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4446589.68元,支出决算为83640037.5元，完成年初预算的1880.99%，其中：

    1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为1703628.25元，支出决算为1757338.56元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整，基本支出增加。

    2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为2068960元，支出决算为2398960元，完成年初预算的115.95%,决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”相关经费增加。

    3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为6785048.88元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度支付“三支一扶”资金经费。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为170881.4元，支出决算为176686.99元，完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因本单位退休人员经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125804元，支出决算为125804元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62902元，支出决算为189625.56元，完成年初预算的301.46%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为49916.03元，支出决算为48362.22元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因本年度其他社会保障和就业支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为83422元，支出决算为75649.73元，完成年初预算的90.68%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整医疗保险经费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35401元，支出决算为26328.03元，完成年初预算的74.37%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整医疗保险经费支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145675元，支出决算为143682元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因本年度住房公积金支出减少。

    11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为30703448.91元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因本年度支付灵活就业社保补贴。

    12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为39461862.17元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因本年度支付公益性岗位补贴支出。

    13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为833510.45元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因本年度支付就业补助资金支出。

    14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0元,支出决算为217890元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因就业专项资金(铁杆庄稼保)经费支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为695840元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因本年度支付绩效奖补资金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2543477.09元，其中：人员经费  2242896.81元，公用经费300580.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2058709.82元，较年初预算数增加604433.54元，增长41.56%，主要原因是本年度支付非在编人员经费支出；较上年决算数增加53174.26元，增长2.65%。

2.商品和服务支出274908.28元，较年初预算数增加160508.28元，增长140.3%，主要原因是本年度人员调整公用经费支出增加；较上年决算数减少20182.74元，下降6.84%。

3.对个人和家庭的补助184186.99元，较年初预算数增加12045.59元，增长7%，主要原因是本年度对个人和家庭的补助支出增加；较上年决算数增加44909.29元,增长32.34%。

4.其他资本性支出25672元，较年初预算数增加25672元，增长100%，主要原因是本年度支付办公设备及软件购置费用；较上年决算数增加25672元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

    2024年度本部门机关运行经费年初预算为172141.4元，支出决算为300580.28元，完成年初预算的174.61%；比上年减少82844.74元，下降21.61%。主要原因上年度支付数字赋能创业创新大赛费用，本年度未产生此项费用。公用经费减少。

    （二）政府采购情况说明

    2024年度本部门政府采购预算9600元，支出决算总额10672元，完成年初预算的111.17%。其中：政府采购货物预算9600元，支出决算总额10672元，完成年初预算的111.17%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金81096560.41元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件：1.2024年度银川市兴庆区就业创业服务中心部门决算公开

      2.2024年度银川市兴庆区就业创业服务中心项目绩效评价信息公开表