银川市兴庆区审计局2021年部门预算

审计局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局2021年财政拨款收入预算239.3万元，其中:本年收入239.3万元，包括一般公共预算拨款239.3万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算239.3万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出190.26万元、社会保障和就业支出    26.13万元、住房保障支出11.72万元、卫生健康支出11.2万元。

二、关于审计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

审计局2021年一般公共预算财政拨款基本支出189.29万元，其中:本年收入安排支出189.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)204.4万元减少15.11万元，下降7.4%。

人员经费176.15万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资42.87万元、津贴补贴奖金59.69万元、社会保障缴费31万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出21.28万元、离休费退休费2.53万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金9.9万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元;

公用经费13.14万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费1.46万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、综合定额4.95万元、公务交通补贴6.73万元。

(二)项目支出情况说明

审计局2021年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中:本年收入安排支出50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算50万元，比2020年执行数(决算数)19.93万元增加30.07万元，增长151 %。主要用于外聘人员、委托服务费30万元和审计业务经费审计人员八不准工作津贴、审计业务费20万元。

三、关于审计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

审计局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于审计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:审计局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

审计局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

审计局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元，比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

五、关于审计局2021年收支预算情况的总体说明

审计局2021年收入总预算239.3万元，其中:本年收入239.3万元，上年结转结余0万元;支出总预算239.3万元，其中:本年支出239.3万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入239.3万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出239.3万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出   0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，审计局本级及所属一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.95万元，比2020年预算3.15万元增加1.8万元，增长36.4 %。主要原因是:人员调整，人员增加。

(二)政府采购情况

2021年，审计局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，审计局占用使用国有资产总体情况为房屋180平方米，车辆0辆，价值0万元;办公家具价值6.03万元;其他资产价值37.85万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋180平方米;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋180平方米;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值6.03万元;其他资产价值37.85万元。

(四)预算绩效情况

2021年审计局无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无 

审计局2021年部门预算——名词解释 

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。