目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区文化体育旅游局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规;监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。  

(二)编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施;指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。  

(三)拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场;组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。  

(四)监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。  

(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动;组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动;主办兴庆区各种体育竞赛活动。  

(六)组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。 

(七)负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。  

(八)组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。  

(九)协调文化、旅游的对外交流活动。  

(十)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区文化体育旅游局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。 

1.机构设置:银川市兴庆区文化体育旅游局，挂文学艺术界联合会牌子，为银川市兴庆区人民政府工作部门，机构级别为正科级。  

2.机构情况:银川市兴庆区文化体育旅游局属全额拨款一级预算单位,无下属单位。  

3.人员情况:银川市兴庆区文化体育旅游局核定行政编制5名，事业编制17名，实有人数5名，事业编制17名。非在编人员7名。  

第二部分   2018年度部门决算表

        详见附件。

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计24,751,382.98元，支出总计24,751,382.98元。与上年相比，收、支总计各减少7688099.98元，下降24%，主要原因是减少的原因建设施工项目减少，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计19074277.61元，其中:财政拨款收入17496755.44元，占92%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1577522.17元，占8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15310631.26 元，其中:基本支出5464976.32元，占 36%;项目支出9845654.94元，占64 %;上缴上级支出0元，占0%;经营支出 0 元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17496755.44元，支出总计13394361.9元。与上年相比，财政拨款收入减少7229.77元，下降0.04%，支出总计减少5143151.03元，增长(下降)28%，减少原因两名退休人员，一名辞职人员，以及区市专项项目资金减少，建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12262650.25元，占本年支出合计的80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少4530280.73元，下降27%，主要原因是建设项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12262650.25 元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出 240000  元，占2%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出 9065219.35元，占74%;社会保障和就业(类)支出  653049.78元，占5%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出 232776  元，占2%，医疗卫生支出181605.12元，占1.7%，城乡社区支出40000元，占0.03%,商业服务业等支出1850000元，占15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7869700元，支出决算为12262650.25元，完成年初预算的156%，其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为2707700元，支出决算为4397545.42元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1245622.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0元，支出决算为252269.63元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因上级部门拨付项目资金。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为1400000元，支出决算为1173482.97元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因精简支出。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为800000元，支出决算为 2586649.4 元，完成年初预算的323%，决算数大于预算数的主要原因上级部门拨付项目资金。

6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元，支出决算为453632 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上级部门拨付项目资金。

7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为1000000元，支出决算为854663 元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因精简支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为0元，支出决算为17624.21 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上级部门拨付项目资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0元，支出决算为52345 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员民族团结奖。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为329500元，支出决算为514407.38元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因缴纳2014年-2016年职业年金费用。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为86297.4元，支出决算为86297.4元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为155184元，支出决算为155184元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为26421.12元，支出决算为26421.12元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因上级部门拨付项目资金。

15.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1000000元，支出决算为1850000元，完成年初预算的185%，决算数大于预算数的主要原因上级部门拨付项目资金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为232776元，支出决算为232776元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

17.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0元，支出决算为1131711.65元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因自治区体育局拨付公益彩票基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4350664.04元，其中:人员经费 3898119.9元，公用经费 452544.14  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 3839474.9元，较年初预算数(减少)189733.82元，下降5%，主要原因是辞职、退休人员;较上年决算数增加368339.79元，增长9.5%。

2.商品和服务支出441664.14元，较年初预算数增276604.14元，增长167%，主要原因是项目支出增加;较上年决算数减少32624.86元，下降7%。

3.对个人和家庭的补助58645元，较年初预算数增加52345元，增长930%，主要原因是发放退休人员民族团结奖;较上年决算数增减少328425.88元，下降85%。

4.其他资本性支出10880元，较年初预算数减少9120元，增下降46%，主要原因是购买固定资产;较上年决算数增加10800元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结1271112.49元，本年收入3590000.00元，本年支出1131711.65元，年末结转和结余3729400.84元，较上年决算数减少4079845.97元，下降78%，主要原因是:自治区体育局公益彩票基金拨付较往年减少。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出合计为1131711.65元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为165060元，支出决算为452544.14元，完成年初预算的274%;比上年增减少21744.86元，下降4.5%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1706平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为元，执行数为0元，完成预算的0%。

第四部分   名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)