目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区通贵乡卫生院2026年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、承担辖区基本医疗服务;

2、基本公共卫生服务12大项包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管;

3、项目工作包括两癌筛查、营养包发放、叶酸发放等;

4、急诊急救保障及上级交办临时性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴庆区通贵乡卫生院部门预算包括:兴庆区通贵乡卫生院本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

  2026年通贵乡卫生院以“保基本、强基层、建机制”为目标,以提升基层医疗机构服务能力和满足群众就医需求为落脚点和出发点,推进基层医疗卫生高质量发展为核心,着力从以下几个方面做起。

1、基本医疗方面:一是基本医疗服务能力持续提升。力争全年门诊量突破6万人次,门诊收入,突破350万元,人均次均费用下降10%;二是加强人才队伍建设。2026年我院参加自治区事业单位招聘药剂师1名,口腔医师1名,弥补药房人员不足及口腔专科建设;二是加强专科人才培养,2026年委派临床医师1名参加自治区儿科培训1年,填补卫生院无儿科医师空白;委派中医师1人,进行康复师培训进修6个月,弥补我院无康复医师的空白。满足居民就医需求。

2、基本公共卫生方面:一是基本公共卫生服务均等化再提升。居民健康档案建档率96%;老年人体检率85 %以上;高血压患者规范管理率 96%以上,糖尿病管理率100 %;重性精神病患者规范管理率98%以上;孕产妇管理率100%;二是设立慢病门诊,对管理的慢性病患者进行精细化管理,门诊检查,门诊用药指导,门诊饮食及生活行为规范健康教育宣传,有效的提升慢病的控制率。村医做好随访工作。三是推动家庭医生签约工作,做实做细家庭医生履约工作,制定方案及绩效考核细则,提高居民知晓率和满意度。四是按照基本公共卫生服务老年体检要求,对新增体检项目糖化血红蛋白及拍胸片,提前部署,确保标准规范完成老年人体检。

3、其他工作方面:一是在资金允许情况下,对卫生院公共区域进行装修改造,铺设塑胶地板,安装扶手等,提升卫生院就医环境及舒适度。二是安装叫号机,规范居民就诊秩序。三是解决卫生院供暖问题。

兴庆区通贵乡卫生院2026年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年度收入、支出预算总计459.52  万元,与上年相比收支预算总计增加32.89万元,增长0.08 %。

(一)收入预算总计 459.52 万元。

1.本年收入合计459.52 万元。

(1)一般公共预算拨款收入459.52万元,与上年相比增加32.89万元,增长0.08 %。主要原因是:人员经费增加,日常公用经费人均标准增加。

(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增长0万元,增长0 %。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0 %。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0 %。

(5)事业收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0%。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0%。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0%。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增长0万元,增长0 %。

(9)其他收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0 %。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增长0万元,增长0 %。

(二)支出预算总计 459.52 万元。

1.本年支出合计459.52万元。

(1)社会保障和就业支出71.1万元,住房保障支出27.12万元,卫生健康支出361.3万元,主要用于人员经费和日常公用支出。与上年相比增加32.89 万元,增长0.08 %。主要原因是:人员经费增加和日常公用经费人均标准增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年收入预算合计459.52万元,包括本年收入459.52万元,上年结转结余0万元。

本年一般公共预算收入459.52 万元,占100 %;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年支出预算合计459.52万元,其中:基本支出 382.73万元,占83 %;项目支出76.79万元,占17 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年财政拨款收、支总预算 459.52 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.89 万元,增长0.08 %。主要原因:人员经费增加,日常公用经费人均标准增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年财政拨款预算支出459.52 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加32.89万元,增长0.08 %。主要原因:人员经费增加,日常公用经费人均标准增加。

(一)社会保障和就业支出71.1万元

1.事业单位离退休10.07万元,与上年相比增长4.47万元,增长80%。主要原因:离退休人员文明城市奖纳入预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.48万元,与上年相比增长2.59万元,增长10%。主要原因:职工缴费基数提高。

3.机关事业单位职业年金缴费支出14.74万元,与上年相比增长1.3万元,增长10%。主要原因:职工缴费基数提高。

4.其他社会保障和就业支出2.07万元,与上年相比增长0.22万元,增长12%。主要原因:职工缴费基数提高。

5.事业单位医疗支出14.74万元,与上年相比增长1.3万元,增长10%。主要原因:职工缴费基数提高。

(二)住房保障支出27.12万元

住房公积金支出27.12万元,与上年相比增长2.35万元,增长9%。主要原因:职工缴费基数提高。

(三)卫生健康支出361.3万元,与上年相比增长20.65万元,增长6%。主要原因:人员经费上增加,日常公用经费人均标准增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年度财政拨款基本支出382.73  万元。

(一)人员经费371.73万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资86.39万元、津贴补贴60.59万元、奖金74.15万元、社会保障缴费61.03万元、伙食补助费3.89万元、绩效工资46.06万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费9.27万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费1.8万元、助学金0、奖励金0、住房公积金27.12万元、提租补贴0、购房补贴0、医疗补助费0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

(二)公用经费11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.84万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.15万元、电费1.5万元、邮电费1.8万元、取暖费3.0万元、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费3.71万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区通贵乡卫生院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算459.52万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.89万元,增长0.08 %。主要原因:人员经费增加,日常公用经费人均标准增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区通贵乡卫生院2026年度一般公共预算基本支出382.73万元。

(一)人员经费  371.73  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资86.39万元、津贴补贴60.59万元、奖金74.15万元、社会保障缴费61.03万元、伙食补助费3.89万元、绩效工资46.06万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费9.27万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费1.8万元、助学金0、奖励金0、住房公积金27.12万元、提租补贴0、购房补贴0、医疗补助费0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

(二)公用经费11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.84万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.15万元、电费1.5万元、邮电费1.8万元、取暖费3.0万元、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费3.71万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。兴庆区通贵乡卫生院2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费0万元,占“三公”经费的0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加  0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加0万元;

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加0万元;

3.公务接待费0万元,与上年相比增加0万元。

(二)“三项”费用。

1兴庆区通贵乡卫生院2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.兴庆区通贵乡卫生院2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加0万元。

3.兴庆区通贵乡卫生院2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加0万元。

九、关于兴庆区通贵乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区通贵乡卫生院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,兴庆区通贵乡卫生院本级及所属一级单位。无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年,兴庆区通贵乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,兴庆区通贵乡卫生院占用使用国有资产情况:房屋3153平方米,价值800万元,产权在兴庆区卫生健康局;车辆1辆,价值7万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值19.63万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。其他资产价值214.36万元。国有资产分布情况为:

本单位房屋3153平方米,价值800万元,产权在兴庆区卫生健康局;车辆1辆,价值7万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值19.63万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。其他资产价值214.36万元。

所属单位房屋3153平方米,价值800万元,产权在兴庆区卫生健康局;车辆1辆,价值7万元;100万元以上设备 0 台/个,价值0万元;家具和用具价值19.63万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。其他资产价值214.36万元。

(四)预算绩效情况

2026年兴庆区通贵乡卫生院整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金459.52万元;本单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计76.79万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为17.13 %。

(五)其他需说明的事项

无

兴庆区通贵乡卫生院2026年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的各项财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指单位开展专业业务活动取得的收入,核心为医疗收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,分为人员经费和公用经费。

6、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。