目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  2022年部门预算

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2022年部门预算——单位概况

  一、主要职能

玉皇阁北街街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

    其主要职责是：

1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2)、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7)、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11)、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

玉皇阁北街办事处属于行政单位，是独立核算的行政一级预算单位。单位设有四班三中心，分别如下：

  (一）党政机构

  1.综合办公室。

职责：负责党工委、人大工委、办事处内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、保密、人事、档案管理、后勤保障、综合协调、信用体系建设等工作；负责财务、采购、核算等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.党建工作办公室。

职责：负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、网信、精神文明建设、民族宗教、人民武装、宣传、统战（工商联）、团委、妇联、工会、关工委及社会团体等工作；负责纪检监察工作；完成街道党工委交办的其他工作。

3.社会事务管理办公室。

职责：负责民政、卫健、就业创业等社会事务管理工作；负责教育、统计、文体旅游、科技科普、食品安全示范区创建等社会事务管理工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

4.综合执法办公室（应急管理办公室)。

职责：负责统筹协调市、区两级各部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。按照街道综合执法清单开展城市管理、食品安全、劳动监察等综合执法工作；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责受理“12345”一号通平台、网格化综合管理平台、微博、政民互动平台和人民网等群众诉求案件，一站式回应居民诉求；负责统筹协调应急管理、安全生产监督和防灾救灾减灾工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(二）事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。

职责：负责街道行政职权范围内事项的办理工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、住房保障、社会救灾救助、公共卫生健康等领域的政务服务工作；负责退役军人就业创业等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责指导社区政务服务代办工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.公用事业服务中心。

职责：负责开展爱国卫生运动、环境卫生、环保和绿化美化管理工作，对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护；负责供水供暖供气等监督服务工作；受委托承担辖区物业监督管理职责；负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求；负责街道重点项目建设工作；负责指导各社区的市政公用事业服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3.综治中心。

职责：负责社会治安综合治理、法治建设、普法宣传、平安建设等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；负责社区矫正、社区戒毒工作；负责动员驻区单位、社会组织和广大居民参与社会治理，建立群防群治联动机制；负责统筹网格化建设和管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

玉皇阁北街街道办事处2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于玉皇阁北街街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉皇阁北街街道办事处2022年财政拨款收入预算577.340267万元，其中：本年收入577.340267万元，包括一般公共预算拨款577.340267万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算577.340267万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出400.3115万元，社会保障和就业支出115.849804万元，卫生健康支出 27.338663万元，住房保障支出33.8403万元。

二、关于玉皇阁北街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

玉皇阁北街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出577.340267万元，其中：本年收入安排支出577.340267万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少7.135797万元，下降1.22 %。

人员经费507.402067万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资90.4812万元，津贴补贴115.9069万元，奖金44.3401万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.0972万元，职业年金缴费12.5486万元，职工基本医疗保险缴费21.0894万元，公务员医疗补助缴费3.3228万元，其他社会保障缴费22.376404万元，住房公积金33.5523，医疗费4.8万元，其他工资福利支出123.3727万元，退休费5.4万元，生活补助0.6万元，医疗费补助3.926463万元，对个人和家庭的补助支出0.588万元；

公用经费27.9382万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费5.7万元，工会经费5.3702万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费6.768万元，其他商品和服务支出5.1万元。

（二）项目支出情况说明

玉皇阁北街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款项目支出42万元，其中：本年收入安排支出42万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。基层政权建设和社区治理42万元，党建工作经费14万元，用于街道及社区党建工作中产生的相关费用以及党群活动中心氛围营造，举行活动费用等；综合工作经费10万元，用于街道购置办公用品、维护维修设备等日常支出；社区工作经费18万元，用于各社区购置办公用品、聘请劳务打扫清洁无物业小区费用、日常支出等。比2021年执行数（决算数）增加3.1079 万元，增长8.0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。2080208-基层政权建设和社区治理42万元。包含：办公经费9.5万元，委托业务费8万元，维修（护）费9万元，其他商品和服务支出12万元，设备购置3.5万元。

三、关于玉皇阁北街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

玉皇阁北街街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于玉皇阁北街街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明

玉皇阁北街街道办事处2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于玉皇阁北街街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

玉皇阁北街街道办事处2022年收入总预算577.340267万元，其中：本年收入577.340267万元，上年结转结余0万元；支出总预算577.340267万元，其中：本年支出577.340267万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入577.340267万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出577.340267万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，玉皇阁北街街道办事处本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比2021年预算增加3.15万元，增长41.18%。主要原因是：2022年玉皇阁北街办事处人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，玉皇阁北街街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，玉皇阁北街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋39.12平方米，价值5.4432万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.7519万元；办公家具价值74.743133万元；无形资产0.4824万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋39.12平方米，价值5.4432万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.7519万元；办公家具价值74.743133万元；无形资产0.4824万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年玉皇阁北街街道办事处重点项目绩效评价正在计划实施阶段。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。