银川市兴庆区月牙湖治沙林场        2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

治沙林场2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优新苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林，黄河护岸等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。

2022年一是实施“欠发达”国有林场改造提升项目。2022年月牙湖治沙林场抓住衔接乡村振兴的机遇，申报争取欠发达国有林场中央补助资金500万元，实施改造提升项目共三个标段，其中生产用房建设和优新树种造林两个标段没有竣工，经果林改造已完工；二是2022年月牙湖治沙林场承担本场辖区及月牙湖治沙林场移交全部林木养护工作共计11000亩（其中林场7971.92亩，月牙湖乡移交3028.08亩），所有养护工作全部按兴庆区林木养护标准完成，同时完成退化林改造748.08亩。其中完成林地全覆盖浇水5次，病虫害防治2920亩2次、3100亩1次、防柳絮药物喷洒1次，林地除草3500亩2次，秋季涂白11万株；三是抓好全场11000亩林地树木管护和森林防火工作，月牙湖治沙林场根据相关法律法规修订完善了《月牙湖治沙林场森林草原火灾专项应急预案》，根据此预案，治沙林场组建了一支30人的森林防火应急队伍，配备灭火器、风力灭火机、油锯等专业灭火工具，建立森林防火值班制度，保持通讯24小时畅通，随时备战，必要时可请派出所支持配合，护林人员24小时轮班巡护。全年组织防火培训演练7次，安装防火宣传警示牌40个、条幅60条，发放防火宣传册200册，由于宣传巡护到位确保全年区域内森林资源安全，林地无火灾发生。

2022年农业基础设施建设进一步巩固提升，争取农村一事一议项目资金192.56万元，进行渠道砌护和庄点路硬化建设，更好地改善了职工生产生活条件。

　二、部门预算单位构成

   月牙湖治沙林场为银川市兴庆区月牙湖乡代管的公益二类事业单位，按照部门预算编报要求，纳入银川市兴庆区2023年度部门预算编制范围的单位共1个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。月牙湖治沙林场下设办公室、财务室、资源保护及生产办公室。

2022年年末单位实有在职职工31人，退休职工65人，政府聘用人员工1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

治沙林场2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于治沙林场2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 治沙林场2023年财政拨款收入预算774.91万元，其中：本年收入774.91万元，包括一般公共预算拨款774.91万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算774.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 1.25 万元、卫生健康支出0.65万元、农林水支出772.08万元、住房保障支出 0.93万元。

二、关于治沙林场2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

治沙林场2023年一般公共预算财政拨款基本支出565.97万元，其中：本年收入安排支出565.97万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2022年执行数628.87万元（决算数）减少62.90万元，下降 10.00%。

人员经费545.69万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资127.47万元、津贴补贴79.48万元、奖金119.13万元、社会保障缴费92.16万元、伙食补助费6.91万元、绩效工资71.27万元、生活补助1.42万元、医疗费9.70万元、住房公积金37.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元；

公用经费 20.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.50万元、维修（护）费1.00万元、委托业务费5.95万元、工会经费4.33万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出1.50万元。

（二）项目支出情况说明

治沙林场2023年一般公共预算财政拨款项目支出208.94万元，其中：本年收入安排支出208.94万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他工资福利支出92.87万元、其他商品和服务支出113.24万元、社会保障缴费1.90万元、住房公积金0.93万元；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算208.94万元，比2022年执行数645.20万元（决算数）减少436.26万元，下降67.62%。主要用于银川通航产业园大环境绿化带养护经费支出和政府聘用人员工资及社保支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于治沙林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

治沙林场2023年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费 0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加2.00万元，主要原因按照车辆编制核定1辆事业单位业务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于治沙林场2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：治沙林场2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于治沙林场2023年收支预算情况的总体说明

治沙林场2023年收入总预算774.91万元，其中：本年收入774.91万元，上年结转结余0 万元；支出总预算 774.91万元，其中：本年支出 774.91 万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入774.91万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0%；事业支出    774.91万元，占100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年银川市兴庆区月牙湖治沙林场是本级的一级预算差额拨款的事业单位，无机关运行费用。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023年，治沙林场政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，治沙林场占用使用国有资产总体情况为278.07万元，其中：房屋655平方米，价值114.70万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.13万元；其他资产价值157.24万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋655平方米，价值114.70万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值6.13万元；其他资产价值157.24万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划：无。

2023年公开绩效目标的项目概述：无。

（五）其他需说明的事项

无 。

第四部分  名词解释

治沙林场2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。