目录

 第一部分  单位概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

 第二部分  2025年部门预算表

 1、财政拨款收支预算表

 2、一般公共预算财政拨款支出预算表

 3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 6、部门收支预算总表

 7、部门收入预算表

 8、部门支出预算表

 9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

 第三部分  2025年部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 (一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、区政府决策提供参考和依据。

 (二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。

 (三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。

 (四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。

 (五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。

 (六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。

 (七)负责规范性文件的管理工作,行政复议、行政执法监督工作。

 (八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。

 (九)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。

 (十)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。

 (十一)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

 (十二)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。

 (十三)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。

 二、部门预算单位构成

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

 兴庆区政府办公室属于行政单位,行政编制16人，事业编制5人，工勤编制5人。从预算单位构成看,兴庆区人民政府办公室部门预算包括:纳入预算编制的一级预算单位。

银川市兴庆区人民政府办公室2025年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于银川市兴庆区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年财政拨款收入预算515.77万元，其中：本年收入515.77元，包括一般公共预算拨款515.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算515.77万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出389.50万元、社会保障和就业支出64.6万元、卫生健康支出28.55万元、住房保障支出33.12万元。

 二、关于银川市兴庆区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出410.55万元，其中：本年收入安排支出410.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)减少116.52万元，下降22%。下降主要原因为：政府聘用人员工资及社保预算资金安排在项目支出。

 人员经费396.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资86.2万元、津贴补贴94.23万元、奖金97.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.3万元、职业年金缴费17.15万元、职工基本医疗保险缴费18.43万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金29.92万元、医疗费2.1万元、退休费8.3万元、生活补助0.3万元、医疗费补助1.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

 公用经费14.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明工会经费3.2万元、其他交通费11.3万元。

（二）项目支出情况说明

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出105.22万元，其中：本年收入安排支出105.22万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算21.03万元，主要用于政府聘用人员工资。

 一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2025年预算资金76万元，主要用于政府办日常各项工作经费支出。

 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.72万元，主要用于政府聘用人员保险。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.5万元。主要用于政府聘用人员保险。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.2万元。主要用于政府聘用人员住房公积金。

 三、关于银川市兴庆区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

 2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算减少2万元，其中：因公出国（境）费预算减少2万元，主要原因为压减三公经费支出；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

 四、关于银川市兴庆区人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年无政府性基金预算财政拨款。

 五、关于银川市兴庆区人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年收入总预算515.77万元，其中：本年收入515.77万元，上年结转结余0 万元；支出总预算515.77万元，其中：本年支出515.77万元，年末结转结余0 万元。

 本年收入包括：财政拨款预算收入515.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0  %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0  %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出515.77万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0  %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0  %；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2025年，银川市兴庆区人民政府办公室本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算76万元，比2024年预算数减少4万元，下降5%。主要原因是：坚持过紧日子，严格压减支出。

（二）政府采购情况

 2025年，银川市兴庆区人民政府办公室采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2024年12月31日，银川市兴庆区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋6470平方米，价值297.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.76万元；设备类资产价值38.91万元。

（四）预算绩效情况

 2025年银川市兴庆区人民政府办公室将对2个项目重点开展绩效评价，2025年工作运行经费主要保障政府办、政务公开、应急值班等日常工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

  无。

 银川市兴庆区人民政府办公室2025年部门预算——名词解释

 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。