目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、妇女工作及妇儿工委工作；
2、代表和维护妇女利益，促进男女平等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区妇女联合会预算包括:兴庆区本级单位预算。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表（见附件）
二、财政拨款支出预算总表（见附件）
三、一般公共预算支出表（见附件）
四、一般公共预算基本支出表（见附件）
五、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件）
六、政府性基金预算支出表（见附件）
七、部门收支预算总表（见附件）
八、部门收入总表（见附件）
九、部门支出总表（见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于兴庆区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区妇联2018年财政拨款收支总预算 94.5万元。收入预算包括:一般公共预算拨款94.5万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出79.07万元、社会保障和就业支出8.05万元、医疗卫生与计划生育支出3.61万元、住房保障支出3.77万元。
二、关于兴庆区妇联2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
兴庆区妇联2018年一般公共预算拨款基本支出94.5万元,比2017年执行数据减少19.24万元,下降16.92%。其中:
人员经费54.52万元,主要包括:基本工资10.59万元、津贴补贴9.16万元、奖金0.88万元、社会保障缴费5.46万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出18.47万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费1.09万元、助学金0、奖励金0、住房公积金3.77万元、提租补贴0、购房补贴0、机关事业单位基本养老保险缴费3.64万元、 职业年金缴费1.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0;
公用经费3.98万元,主要包括:办公费0.6万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0.15万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0.5万元、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费2.63万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0、专用设备购置0。
(二)项目支出情况说明。
兴庆区妇联2018年一般公共预算拨款项目支出36万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算36万元,比2017年执行数据增加30万元,增长16.67%。主要用于其他商品和服务支出。
三、关于兴庆区妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。
四、关于兴庆区妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区妇联2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区妇联2018年政府性基金预算拨款项目支出 万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
五、关于兴庆区妇联2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算94.5万元,支出总预算94.5万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入94.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出58.5万元,占61.9%;项目支出36万元,占38.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,兴庆区妇联本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.08万元,比2017年预算增加0.52万元,增长1.2%。
(二)政府采购情况
2018年,兴庆区妇联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,兴庆区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 4.29万元;其他资产价值7.93万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.29万元;其他资产价值7.93万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.29万元;其他资产价值7.93万元。
(四)预算绩效情况
2018年兴庆区妇联重点项目绩效评价无
(五)其他需说明的事项
1.兴庆区妇联办公用房屋为兴庆区政府统一管理。
2.一般公共预算支出表中2017年机关事业单位职业年金缴费支出为0,主要原因为被财政收回。
