2020年度兴庆区工商联部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工商联单位概况
一、部门职责
1、参与兴庆区政治、经济和社会生活等重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
2、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做事业建设者。引导会员弘扬传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，参与社会公益事业。
3、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4、推进与各乡（镇）、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。
5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。
6、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
7、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
8、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
9、加强与驻兴庆区商（协）会联系，发挥驻兴庆区商（协）会作用，推动经济发展和社会进步。
10、贯彻、落实“光彩事业”发展方针、政策，组织、引导民营企业和非公有制经济代表人士在兴庆区开展“光彩事业”和活动，协调“光彩事业”重点项目的申报，推荐等工作，开展“光彩事业”宣传服务工作。
11、承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
工商联是独立核算的行政一级预算单位。是中国领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。截至2020年12月31日，单位机构行政编制3人，政府聘用3人，公益性岗位1人。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区工商业联合会2020年度部门决算编报范围为银川市兴庆区工商业联合会本级部门。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 1088490.29 元，支出总计 1100480.29 元。与上年收入1165366.33元相比，收入减少76867.04元，下降6.6%；与上年支出1188832.33元相比支出减少88352.04元，下降7.4%，主要原因是本年度人员调整收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 1088490.29 元，其中：财政拨款收入 1072725.54 元，占98.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 15764.75 元，占1.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 1100480.29 元，其中：基本支出 1094914.28元，占99.5%；项目支出 5566.01 元，占0.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 1,072,725.54 元，支出总计 1100480.29 元。与上年收入总计1165366.33元相比，减少92640.79元，与上年支出总计1188832.33元相比减少883520.04元。主要原因是本年度人员调整收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1072725.54 元，占本年支出合计1100480.29 元的97.5%。与上年1123546.32元相比，一般公共预算财政拨款支出减少50820.78元，下降4.5%，主要原因本年度人员调整收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1,072,725.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出903312.85 元，占84.2%；卫生健康支出支出 43063.28 元，占4%；社会保障和就业（类）支出 77388.69 元，占7.2%；住房保障（类）支出 48960.72 元，占4.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 845,683.18 元，支出决算为 1,072,725.54 元，完成年初预算的127%，其中：
一般公共服务（类）工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 679,793.00 元，支出决算为 903,312.85 元，完成年初预算的132.88%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整工资及社保增加补缴职业年金和决算部门经济分类调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069,445.05 元，其中：人员经费 898,791.20 元，公用经费 170,653.85 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 883652.7 元，较年初预算645683.18元数增加237969.52元，增长26.9%，主要原因本年度人员调整工资及社保增加补缴职业年金；较上年决算数849066.24元增加34586.46元，增长（下降）3.9%。
2.商品和服务支出 161253.85 元，较年初预算数36780元增加124473.85元，增长438.43%，主要原因是本年度人员调整工资及社保增加补缴职业年金和决算部门经济分类调整。
1.较上年决算数267640.08元减少106386.23元，下降66%。
2.3.对个人和家庭的补助15138.5元，较年初预算数4440元增加10696.5元，增长340.9%，主要原因是支决算中出含退休费。较上年决算数6840元增加8298.5元，增长54.8%。
4.其他资本性支出9400元，较年初预算数增加9400元，主要原因是年初预算未做其他资本性支出；较上年决算数0元增加9400元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比，减少0元，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，；主要原因是厉行节约非必要未开展。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是公车改革无此项目。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公车改革无此项目。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是厉行节约非必要未开展。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此收入款项。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费年初预算为39780元，支出决算为 170,653.85 元，完成年初预算的429%；比上年决算数267,640.08元减少96,986.23元，下降36.24%。决算数大于预算数的主要原因是决算部门经济分类调整。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积62.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
