2018年度
银川市兴庆区档案局
部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区档案局单位概况
一、部门职责
1、主要职能。
（1）贯彻执行有关法律、法规以及党和国家的方针政策；（2）主管兴庆区档案事业，制定兴庆区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；（3）开展档案法制建设及档案法制宣传工作，依法查处档案违法行为；（4）对兴庆区所属乡镇、街道、机关、学校、企事业等单位的档案工作进行监督指导；（5）组织、指导档案理论与科学技术研究，开展档案业务培训；（6）加强档案安全检查、督促，确保档案安全；（7）收集和接收本馆保管范围对国家和社会有保存价值的档案。对所保存的档案严格按照规定整理和保管；适应形势的发展，开展档案信息化建设，用现代化的管理手段对馆藏档案实行计算机管理服务；采取各种形式开发档案资源，为社会和群众提供利用和服务；采取有力措施做好馆藏档案的安全工作；对涉密档案和涉及个人隐私内容的档案进行保密；（8）承办兴庆区委、政府交办的其他工作。
2、人员情况。
截止2018年12月31日，我单位参公事业编制数4人。其中在编人员4人，退休人员3人，政府聘用人员7人，公岗2人。
二、机构设置
银川市兴庆区档案局是党委主管职能部门，属全额拨款一级预算公益一类事业单位。
第二部分 2018年度部门决算表
详情见附件。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2141749.27元，支出总计2141749.27元。与上年相比，收入支出、减少517759.24元，下降19.47%，主要原因：一是减少一名政府非在编人员；二是地方志工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 2119307.11 元，其中：财政拨款收入2064899.81 元，占97.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 54407.3 元，占2.57%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2141749.27元，其中：基本支出1229639.67元，占57.41%；项目支出 912109.6元，占42.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 2064899.81 元，支出总计 2064899.81元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少521328.45元，下降20.16%，主要原因：一是减少一名政府非在编人员；二是地方志工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2064899.81 元，占本年支出合计的97.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少521328.45元，下降20.16%，主要原因：一是减少一名政府非在编人员；二是地方志工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2064899.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1813769.68 元，占87.84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 136749.01 元，占6.62%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53509.44 元，占2.59%；住房保障（类）支出60871.68 元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730193.12元，支出决算为2064899.81元，完成年初预算的119.34%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为730193.12元，支出决算为978509.54元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因:工资调整。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为700000元，支出决算为612109.6元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因财政年底收回未支出款项。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300000元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为60332.16元，支出决算为73762.4元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的民族团结奖等。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为62986.61元，支出决算为62986.61元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是无。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40581.12元，支出决算为40581.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是无。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12928.32元，支出决算为12928.32元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是无。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60871.68元，支出决算为60871.68元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1152790.21元，其中：人员经费1002257.26元，公用经费150532.95元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出966969.26元，较年初预算数增加99897.37元，增长11.52%，主要原因是工资调整；较上年决算数增加20050.8元，增长1.97%。
2.商品和服务支出149832元，较年初预算数增加94212元，增长169.34%，主要原因是项目支出增加；较上年决算数增加19990元，增长15.4%。
3.对个人和家庭的补助 35288 元，较年初预算数增加30668元，增长664%，主要原因是发放退休人员民族团结奖等；较上年决算数减少79343.56元，下降69.21 %。
4.其他资本性支出700.95元，较年初预算数减少9299.05元，下降92.99%，主要原因是厉行节约，购买固定资产减少；较上年决算数增加700.95元，增长100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为55620元，支出决算为150532.95元，完成年初预算的270.64%；比上年增加20690.95元，增长15.94%。决算数大于预算数的主要原因发放参公人员车补。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积711.48平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第三部分 2018年度部门决算情况说明 |
