中共银川市兴庆区委办公室

2023年部门预算

目录

第一部分单位概况 

   一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中共银川市兴庆区委办公室2023年部门预算——

单位概况

　一、主要职能

主要负责推动党的路线、方针、政策及中央和自治区、银川市、兴庆区党委重大决策部署贯彻落实。围绕中央和自治区、银川市、兴庆区党委中心工作,对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究,为区委科学决策提供依据。负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责区委日常文书处理等工作。负责兴庆区党政机关电子文件的管理工作。负责区委党内制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导兴庆区党内法规、党务公开工作。负责兴庆区各类信息收集、综合和分析研判,向中央和自治区、银川市、兴庆区党委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作。负责中央和自治区、银川市、兴庆区党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责区委重点工作、重大项目安排的督办落实，统筹规范兴庆区督查检查考核工作。负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。负责区委总值班工作，及时向区委报告重要情况，协调处理各乡镇、街道、各部门(单位)向区委反映的重要问题。负责或协调配合中央、自治区、银川市领导来兴庆区视察工作，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导及重要外宾等来兴庆区公务活动的组织安排、服务保障工作。负责贯彻执行档案工作方针政策和法律法规，制定兴庆区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为。负责兴庆区档案管理和开发利用及地方志梳理工作。负责兴庆区党政机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责区委保密委员会办公室、督查室、档案局日常工作，管理区档案馆。完成区委交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，属独立核算的行政一级预算单位，部门预算包括中共银川市兴庆区委办公室本级预算，所属事业单位兴庆区档案馆、兴庆区绩效考评服务中心未独立核算。

中共银川市兴庆区委办公室2023年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于中共银川市兴庆区委办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共银川市兴庆区委办公室2023年财政拨款收入预算     664.15万元，其中：本年收入664.15万元，包括一般公共预算拨款664.15万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算664.15万元，一般公共服务支出512.98万元、社会保障和就业支出76.2万元、住房保障支出42.8万元、卫生健康支出32.17万元。

二、关于中共银川市兴庆区委办公室2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共银川市兴庆区委办公室2023年一般公共预算财政拨款基本支出441.55万元，其中：本年收入安排支出441.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少766.51万元，下降63%。

人员经费427.87万元，主要包括：基本工资100.61万元、津贴补贴92.05万元、奖金109.5万元、社会保障缴费81.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.4万元、离休费0万元、退休费8.48万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金31.81万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元；

公用经费13.68万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.26万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

中共银川市兴庆区委办公室2023年一般公共预算财政拨款项目支出222.61万元，其中：本年收入安排支出222.61万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）2023年预算187.81万元，比2022年执行数（决算数）增加187.81万元，增长100 %，主要用于2023年兴庆区委办公室、兴庆区档案馆、兴庆区地方志办公室的日常办公开支100万元及政聘人员工资；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算15.6万元，比2022年执行数（决算数）增加15.6万元，增长100 %，主要用于政聘人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.2万元，比2022年执行数（决算数）增加8.2万元，增长100 %，主要用于政聘人员医疗保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算11万元，比2022年执行数（决算数）增加11万元，增长100 %，主要用于政聘人员住房公积金缴费。

三、关于中共银川市兴庆区委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共银川市兴庆区委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）1万元，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因用于因公出国等费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于中共银川市兴庆区委办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中共银川市兴庆区委办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共银川市兴庆区委办公室2023年收支预算情况的总体说明

中共银川市兴庆区委办公室2023年收入总预算664.15万元，其中：本年收入664.15万元，上年结转结余0万元；支出总预算664.15万元，其中：本年支出664.15万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入664.15万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出664.15万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共银川市兴庆区委办公室本级及所属1个行政单位和兴庆区档案馆、兴庆区绩效考评服务中心等2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算100万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2023年兴庆区委办公室、兴庆区档案馆、兴庆区地方志办公室的日常办公开支。

兴庆区档案馆、兴庆区绩效考评服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，中共银川市兴庆区委办公室政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共银川市兴庆区委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋83.16平方米，价值41.88万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值38.39万元；办公家具价值133.05万元；其他资产价值228.13万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值38.39万元；办公家具价值133.05万元；其他资产价值228.13万元。。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划

2023年中共银川市兴庆区委办公室未开展重点项目绩效评价。

2023年公开绩效目标的项目概述

无

（五）其他需说明的事项

无

中共银川市兴庆区委办公室2023年部门预算——

名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。