首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆附件1
宁夏回族自治区中共银川市兴庆区委办公室2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
支出总表
财政拨款收支总表
财政拨款支出表（功能科目）
财政拨款基本支出表（经济科目）
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
政府采购支出表
政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
部门概况
中共银川市兴庆区委办公室2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
主要负责推动党的路线、方针、政策及中央和自治区、银川市、兴庆区党委重大决策部署贯彻落实;围绕中央和自治区、银川市、兴庆区党委中心工作,对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究,为区委科学决策提供依据;负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作;负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责区委日常文书处理等工作;负责兴庆区党政机关电子文件的管理工作;负责区委党内制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导兴庆区党内法规、党务公开工作;负责兴庆区各类信息收集、综合和分析研判,向中央和自治区、银川市、兴庆区党委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作;负责中央和自治区、银川市、兴庆区党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查;负责区委重点工作、重大项目安排的督办落实，统筹规范兴庆区督查检查考核工作;负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。负责区委总值班工作，及时向区委报告重要情况，协调处理各乡镇、街道、各部门(单位)向区委反映的重要问题;负责或协调配合中央、自治区、银川市领导来兴庆区视察工作，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导及重要外宾等来兴庆区公务活动的组织安排、服务保障工作;负责贯彻执行档案工作方针政策和法律法规，制定兴庆区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为;负责兴庆区档案管理和开发利用及地方志梳理工作;完成区委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共银川市兴庆区委办公室属独立核算的行政一级预算单位，部门预算包括中共银川市兴庆区委办公室本级预算，所属事业单位兴庆区档案馆、兴庆区绩效考评服务中心未独立核算。核定行政编制16名，实有行政编制11名;核定参公事业编制4名，实有参公事业编制4名; 核定事业编制9名，实有事业编制8名；核定事业工勤编制6名，实有事业工勤5名；实有财政供养士兵3名，政府聘用人员10名。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年，区委办公室将以更高政治站位、更强责任担当、更实工作举措，持续提升“三服务”工作质效。一是强化理论武装，筑牢思想根基，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是聚焦中心大局，精准参谋辅政，加大督查督办力度，推动决策部署落地见效；三是深化党建引领，锻造过硬队伍，推动党建与业务深度融合；四是严守纪律底线，锤炼优良作风，为争创全国综合实力百强区、建设宜居宜业美丽幸福兴庆作出新的更大贡献。
第二部分 2026年度中共银川市兴庆区委办公室部门预算表
中共银川市兴庆区委办公室2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1184.40 | 一、本年支出 | 1184.40 |
（1）一般公共预算 | 1184.40 | （一）一般公共服务支出 | 1012.09 |
（2）政府性基金预算 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（3）国有资本经营预算 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
三、事业预算收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
四、上级补助预算收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、经营预算收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 95.33 |
七、其他预算收入 | 0.00 | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
（十）卫生健康支出 | 33.51 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 43.47 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0.00 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0.00 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1184.40 | 本年支出小计 | 1184.40 |
八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1184.40 | 支 出 总 计 | 1184.40 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
001001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会办公室本级 | 1184.40 | 1184.40 | 1184.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
001001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会办公室本级 | 1184.40 | 1184.40 | 614.36 | 570.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 626.64 | 626.64 | 442.05 | 184.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 345.45 | 345.45 | 345.45 | 345.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.67 | 31.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1184.40 | 一、本年支出 | 1184.40 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1184.40 | （一）一般公共服务支出 | 1012.09 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 | ||
（四）公共安全支出 | 0.00 | ||
（五）教育支出 | 0.00 | ||
（六）科学技术支出 | 0.00 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 95.33 | ||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | ||
（十）卫生健康支出 | 33.51 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 43.47 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0.00 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0.00 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入小计 | 1184.40 | 本年支出小计 | 1184.40 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1184.40 | 支 出 总 计 | 1184.40 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
001001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会办公室本级 | 775.47 | 519.46 | 502.27 | 17.19 | 256.01 | 1184.40 | 614.36 | 563.96 | 50.4 | 570.04 |
2012604 | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
2013101 | 行政运行 | 582.03 | 366.20 | 349.01 | 17.19 | 215.83 | 626.64 | 442.05 | 391.65 | 50.40 | 184.59 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.45 |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.89 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 19.03 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.89 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 8.95 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.46 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 12.20 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 |
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 614.36 | 563.93 | 50.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 541.96 | 541.96 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 135.21 | 135.21 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.35 | 113.35 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 138.16 | 138.16 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.47 | 48.47 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.23 | 24.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
30201 | 办公费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
30228 | 工会经费 | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 14.87 | 0.00 | 14.87 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
001001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会办公室本级 | 775.47 | 519.46 | 256.01 | 1184.40 | 614.36 | 570.04 |
2012604 | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2013101 | 行政运行 | 582.03 | 366.20 | 215.83 | 626.64 | 442.05 | 184.59 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.45 | 0.00 | 345.45 |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 48.47 | 48.47 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | 24.23 | 24.23 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.89 | 0.86 | 19.03 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.89 | 22.94 | 8.95 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.46 | 37.26 | 12.20 | 43.47 | 43.47 | 0.00 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 614.36 | 563.93 | 50.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 541.96 | 541.96 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 135.21 | 135.21 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.35 | 113.35 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 138.16 | 138.16 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.47 | 48.47 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.23 | 24.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
30201 | 办公费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
30228 | 工会经费 | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 14.87 | 0.00 | 14.87 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 1 | 0 | -100% |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 5 | 6 | 20% |
会议费 | 5 | 68.45 | 1269% |
培训费 | 1 | 0 | -100% |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | ||||
其中：财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | ||||
质量指标 （必填） | |||||
时效指标 （必填） | |||||
成本指标 （必填硬性指标） | |||||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | ||||
社会效益 指标（必填） | |||||
生态效益 指标（选填） | |||||
可持续影响 指标（必填） | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | ||||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2013101 | 中共银川市兴庆区委办公室 | 17.19 | 50.40 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
中国共产党银川市兴庆区委员会办公室 | 否 | 复印纸 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党银川市兴庆区委员会办公室 | 否 | 办公设备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
2013101 | 中共银川市兴庆区委办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2026年度中共银川市兴庆区委办公室部门预算情况说明
中共银川市兴庆区委办公室2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共银川市兴庆区委办公室2026年度收入、支出预算总计1184.40万元，与上年相比收支预算总计增加408.93万元，增长52.73 %。其中：
（一）收入预算总计 1184.40万元。包括：
1.本年收入合计 1184.40万元。
（1）一般公共预算拨款收入1184.40万元，与上年相比增加408.93万元，增长52.73 %。主要原因是：2026年党代会项目及购置电脑项目经费增加。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：
（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无
（5）事业收入 0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无
（8）附属单位上缴 0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（9）其他收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
2.上年结转结余 0万元。与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（二）支出预算总计1184.40万元。包括：
1.本年支出合计 1184.40万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出1012.09万元，主要用于在编人员及政府聘用人员工资及购置电脑项目经费等。与上年相比增加430.06万元，增长73.89 %。主要原因是：购置电脑项目经费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 95.33万元，主要用于在编人员养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险。与上年相比减少10.64万元，下降10.04%。主要原因是：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用其他工资福利支出核算。
（3）卫生健康支出（类）支出 33.51万元，主要用于在编人员医疗保险及公务员医疗补助费用。与上年相比减少2.49万元，下降6.55%。主要原因是：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用其他工资福利支出核算。
（4）住房保障支出（类）支出43.47万元，主要用于在编人员医疗保险及公务员医疗补助费用。与上年相比减少6.00万元，下降12.13%。主要原因是：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用其他工资福利支出核算。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
中共银川市兴庆区委办公室部门2026年收入预算合计 1184.40 万元，包括本年收入 1184.40 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入1184.40万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；
本年事业收入0万元，占 0 %；
本年事业单位收入0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金0 万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
中共银川市兴庆区委办公室部门2026年支出预算合计1184.40 万元，其中：基本支出 614.36万元，占 51.87 %；项目支出570.04万元，占 48.13 %；事业单位经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共银川市兴庆区委办公室部门2026年财政拨款收、支总预算 1184.40万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加408.93万元，增长52.73 %。主要原因：2026年党代会项目及购置电脑项目经费增加。
财政拨款支出预算情况说明
中共银川市兴庆区委办公室部门2026年财政拨款预算支出1184.40万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加408.93万元，增长52.73 %。主要原因：2026年党代会项目及购置电脑项目经费增加。
其中：
（一）一般公共服务支出（类） 1012.09万元。
1.党委办公厅（款）行政运行（项）支出626.64万元，与上年相比增加410.81万元，增长190.34%。主要原因：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用行政运行核算。
2.党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）支出 345.45万元，与上年相比增加345.45万元，增长100%。主要原因：2026年增加购置电脑项目经费。
3.档案事务（款）档案馆（项）支出 40.00万元，与上年相比增加40.00万元，增长100%。主要原因：《兴庆年鉴2026》工作经费从档案馆列支。
（二）社会保障和就业支出（类）95.33万元。
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出21.67万元，与上年相比减少0.29万元，降低1.32%。主要原因：退休人员减少一名。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.47万元，与上年相比增加5.72万元，增长13.38%。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.23万元，与上年相比增加2.86万元，增长13.38 %。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.96万元，与上年相比减少18.94万元，降低95.17 %。主要原因：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用其他工资福利支出核算。
（三）卫生健康支出（类）33.51万元。
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.05万元，与上年相比减少5.84万元，降低18.31 %。主要原因：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用其他工资福利支出核算。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.46万元，与上年相比增加1.34万元，增长21.90%。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
（四）住房保障支出（类）43.47万元。
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.47万元，与上年相比减少6.00万元，降低12.13%。主要原因：财政供养士兵及政府聘用人员社保统一用其他工资福利支出核算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
中共银川市兴庆区委员会办公室部门2026年度财政拨款基本支出 614.36万元，其中：
（一）人员经费563.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资135.21万元、津贴补贴113.35万元、奖金138.16万元、社会保障缴费107.17万元、退休费15.02万元、医疗费4.6万元、医疗费补助6.64万元、住房公积金43.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。
（二）公用经费50.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7万元、印刷费5万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、委托业务费2.3万元、工会经费4.53万元、其他交通费14.87万元、其他商品和服务支出3.2万元、办公设备购置1万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
中共银川市兴庆区委办公室部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1184.40万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加408.93万元，增长52.73 %。主要原因：2026年党代会项目及购置电脑项目经费增加。
一般公共预算基本支出情况。中共银川市兴庆区委办公室部门2026年度一般公共预算基本支出614.36万元，其中：
（一）人员经费563.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资135.21万元、津贴补贴113.35万元、奖金138.16万元、社会保障缴费107.17万元、退休费15.02万元、医疗费4.6万元、医疗费补助6.64万元、住房公积金43.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。
（二）公用经费50.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7万元、印刷费5万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、委托业务费2.3万元、工会经费4.53万元、其他交通费14.87万元、其他商品和服务支出3.2万元、办公设备购置1万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。中共银川市兴庆区委办公室部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少） 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；
公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；
3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。
（二）“三项”费用。
1.中共银川市兴庆区委办公室部门2026年一般公共预算安排的会议费预算68.45万元，与上年相比增加63.45 万元。主要原因：增加2026年党代会会议经费。
2.中共银川市兴庆区委办公室部门2026年一般公共预算安排的培训费预算 0万元，与上年相比减少1 万元。主要原因：过紧日子，厉行节约。
3.中共银川市兴庆区委办公室部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算6万元，与上年相比增加1万元。主要原因：外出招商考察次数增多。
九、关于中共银川市兴庆区委办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：中共银川市兴庆区委办公室2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，中共银川市兴庆区委办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算
50.40万元，比2025年预算增加33.21万元，增长193.19 %。主要原因是2026年拨付综合定额工作经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，中共银川市兴庆区会办公室政府采购预算 3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，中共银川市兴庆区会办公室单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆 辆，价值0万元；100万元以上设备 0 台/个，价值0万元；家具和用具价值 137.28万元；土地使用权0平方米，价值 0 万元；计算机软件价值80.77万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备 0台/个，价值 0万元；家具和用具价值137.28万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值80.77万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值137.28万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值80.77万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金111.45万元；本部门共五个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计111.45万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为9.40 %。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分
中共银川市兴庆区委办公室2026年部门预算
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
— 5 —
扫一扫在手机上查看当前页面
