银川市兴庆区委员会网络安全和

信息化委员会办公室2023年度部门决算

  目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。

（三）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（四）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（五）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（六）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。

（七）完成区委、区政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

１、兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。业务岗位承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作，承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。

    ２、人员情况。截至2023年12月31日，兴庆区委网信办行政编制5人，实有在编在岗人员5人。其他人员：政府聘用3人，公益性岗位6人，离休人员０人，退休人员0人。

    从预算单位构成看，银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室属全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。

    第二部分 2023年度部门决算表

    2023年度银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表详见附件。

     第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收入总计1906176.26元，支出总计1906176.26元。与上年相比，收、支总计各增加414035.91元，增长27.75%，主要原因：①2023年度项目经费支出比2022年度增加；②2023年艰苦边远地区津贴调整；③兴庆区委宣传部拨“互联网+全媒体人才培养”建设项目经费；④兴庆区就业创业和人才服务中心拨公益性岗位社会保险缴费；⑤兴庆区商务和经济技术合作局拨付招商引资专班奖励经费；⑥兴庆区卫健局拨付独生子女费；⑦银川市网信办拨付信息奖励经费。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1845517.71元，其中：财政拨款收入1702644.08元，占92.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入142873.63元，占7.74%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1845191.96元，其中：基本支出 1453101.96元，占78.75%；项目支出392090元，占21.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计1702644.08元，支出总计1702644.08元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加377120.4元，增长28.45%，主要原因：①2023年度项目经费支出比2022年度增加；②2023年艰苦边远地区津贴调整；③兴庆区委宣传部拨“互联网+全媒体人才培养”建设项目经费；④兴庆区就业创业和人才服务中心拨公益性岗位社会保险缴；⑤兴庆区商务和经济技术合作局拨付招商引资专班奖励经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1702644.08元，占本年支出合计的92.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377120.4元，增长28.45%，主要原因：①2023年度项目经费支出比2022年度增加；②2023年艰苦边远地区津贴调整；③社会保险缴费基数调整增加；④召开“网聚正能量E心跟党走”网络代表人士座谈会，增加招商引资奖励经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1702644.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1369306.37元，占80.42%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出163150.66元，占9.58%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出73152.05元，占4.3%；住房保障（类）支出97035元，占5.7%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1608154.18元，支出决算为1702644.08元，完成年初预算的105.88%，其中：

    １、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为997697.84元，支出决算为977216.37元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因：压缩公用经费支出。

    ２、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300000元，支出决算为380000元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因：2022年因疫情影响，网信工作委托业务费未完成支付，2023年，经政府专题会议研究同意追加网络信息工作经费，并用于支付2022年度相关委托业务费。

    ３、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为12090元，决算数大于预算数的主要原因：2023年兴庆区商务和经济技术合作局拨付招商引资专班奖励经费，主要用于开展招商引资工作。

    ４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81277元，支出决算为81747.19元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员基本养老保险缴费基数调整。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40638元，支出决算为40868.19元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员职业年金缴费基数调整。

    6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为28706.26元，支出决算为40535.28元，完成年初预算的141.21%。决算数大于预算数的主要原因：①2023年新增工作人员1名；②2023年社保基数调整补差；③补缴复退军人2021—2022年养老保险缴费基数调整补差。

  7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52060元，支出决算为50795.54元，完成年初预算的97.57%，预决算数据基本持平。

    8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22667元，支出决算为22356.51元，完成年初预算的98.63%，预决算数据基本持平。

  9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85108元，支出决算为97035元，完成年初预算的114.01%，决算数大于预算数的主要原因:补缴复退军人2021—2022年住房公积金调整基数补差。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1310554.08元，其中：人员经费1238853.08元，公用经费71701元。支出具体情况如下：  

1、工资福利支出1237173.08元，较年初预算数增加325868.68元，增长35.76%，主要原因：①本年新增工作人员1名，社会保险、住房公积金、工会会费、体检费等相应增加；新增公益性岗位1名，社会保险缴费增加；②补缴复退军人2021—2022年养老保险缴费、住房公积金调整基数补差；③2023年社会保险基数调整补差。较上年决算数增加57141.91元，增长4.84%。

2、商品和服务支出71701元，较年初预算数减少5875元，下降7.6%，主要原因：2023年度压缩公用经费支出。较上年决算数减少31057.51元，下降30.22%。

3、对个人和家庭的补助1680元，较年初预算数增加420元，主要原因：2023年妇女卫生费发放人数增加１人。

4、其他资本性支出0元，与年初预算数一致，较上年决算数减少4690元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：本单位未产生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

  3、公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：本单位未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

  2023年度本部门机关运行经费年初预算为77576元，支出决算为71701元，完成年初预算的92.4%；比上年减少35747.51元，下降33.27%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度减少办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算4180元，支出决算总额4180元，完成年初预算的100%，其中：政府采购货物预算4180元，支出决算总额4180元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金392090元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对招商引资专班工作经费、网络工作运行经费、网络信息工作经费等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出392090元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。