银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室单位概况

    一、部门职责

主要职能。

（1）负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实兴庆区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（2）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。

（3）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（4）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（5）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（6）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。

（7）完成区委、区政府、网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1．机构情况：银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室为全额拨款一级预算行政单位1个，2024年无机构增加及减少变动。

2．人员情况：截至2024年12月31日，兴庆区委网信办行政编制5人，其中：行政人员调出1人，2024年10月退休1人，行政实有在编在岗人员3人。其他人员：政府聘用人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

2024年度银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表详见附件。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2054683.81元，支出总计2054683.81元。与上年相比，收、支总计各增加148507.55元，增长7.8%，主要原因：本年支付2021年数字经济“十四五”规划编制经费、2023年网络安全应急演练委托业务费、补缴2020年1月至2020年12月公用职业年金、新时代文明实践项目经费等。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1993699.51元，其中：财政拨款收入1854782.49元，占93.03%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入138917.02元，占6.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2044793.42元，其中：基本支出1414915.42元，占69.2 %；项目支出629878元，占30.8 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1854782.49元，支出总计1854782.49元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 152138.41元，增长8.94%，主要原因:补缴2020年1月至2020年12月公用职业年金、支付2021年数字经济“十四五”规划编制项目经费、新时代文明实践项目经费等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1854782.49元，占本年支出合计的90.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152138.41元，增长8.94%，主要原因:补缴2020年1月至2020年12月公用职业年金、支付2021年数字经济“十四五”规划编制项目经费、新时代文明实践项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1854782.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1534084.23元，占82.71%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出171981.68元，占9.27%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出82231元，占4.43%；卫生健康支出（类）支出66485.58元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1624905.41元，支出决算数为1854782.49元，完成年初预算的114%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为31660元，决算数大于预算数主要原因:兴庆区商务和经济技术合作局核拨招商引资奖励经费，用于开展招商引资相关工作。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为250000元，决算数大于预算数的主要原因:兴庆区委宣传部核拨新时代文明实践经费。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为1038881.33元，支出决算为912604.23元，完成年初预算的87.84%，决算数小于预算数的主要原因:本单位本年度人员发生变动，其中：行政人员调出1人、行政人员退休1人，人员经费支出减少。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为240000元，支出决算为339820元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因:本年财政核拨2021年数字经济“十四五”规划编制项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为1010.76元，决算数大于预算数的主要原因:本年10月份新增退休人员1人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82355元，支出决算为71185.6元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因:本年新增退休人员1人，基本养老保险缴费金额减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41177元，支出决算为43711.36元，完成年初预算的106.2 %，决算数大于预算数主要原因:本年补缴纳梅霞2020年1月至2020年12月公用职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40930.08元，支出决算为56073.96元，完成年初预算的137 %，决算数大于预算数主要原因:本年支付2023年度残疾人就业保障金、财政供养士兵补缴2024年1-11月增资养老保险补差。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58169元，支出决算为46525.26元，完成年初预算的80 %，决算数小于预算数的主要原因:单位本年度人员发生变动，其中行政人员调出1人、退休1人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23071元，支出决算为19960.32元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因:本单位本年度人员发生变动，其中行政人员调出1人、退休1人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100322元，支出决算为82231元，完成年初预算的81.97%，决算数小于预算数的主要原因:本单位本年度人员发生变动，其中行政人员调出1人、退休人员1人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1233302.49元，其中：人员经费1170212.26元，公用经费 63090.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1169201.5元，较年初预算数增加238522.13元，增长25.63%，主要原因:支付2023年度残疾人就业保障金、补缴纳梅霞2020年1月至2020年12月公用职业年金、财政供养士兵2024年1月至12月公用企业年金。较上年决算数减少67971.58元，下降5.5%。

    2.商品和服务支出63090.23元，较年初预算数减少12369.77元，下降16.39%，主要原因:单位本年度人员发生变动，其中行政人员调出1人、退休1人。较上年决算数减少8610.77元，下降12%。

3.对个人和家庭的补助1010.76元，较年初预算数减少 249.24元，下降19.78%，主要原因:退休人员费用据实支付；较上年决算数增加669.24元，增长39.84%。

4.其他资本性支出2350元，较年初预算数增加2350元，主要原因:本年购置办公设备碎纸机、档案柜，较上年决算数增加2350元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为75460元，支出决算为63090.23元，完成年初预算的83.61%；比上年减少8610.77元，下降12%。决算数小于预算数的主要原因:本单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算3800元，支出决算总额4300元，完成年初预算的113.16%。其中：政府采购货物预算3800元，支出决算总额4300元，完成年初预算的113.16%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金641730元，占一般公共预算项目支出总额的103.3%。组织对2024年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0% 。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。